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Annina老师
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
6309
可以的 查看全部回复
5517
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
归老师
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13779
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
可以 查看全部回复
15066
补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
7866
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14652
李伟老师
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8334
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
你点结束了么? 查看全部回复
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您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
哈哈老师
您好,可以让他们退回重开,这么开是不对的。 查看全部回复
7218
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8478
您好,缴纳的物业费是一年的,应该分摊到实际使用期间核算。所以支付物业费的时候,借:预付账款 dai:银行存款 分摊的时候,借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
6975
高老师
您好 查看全部回复
8064
可以不填 查看全部回复
22815
要开 查看全部回复
6993
冲减管理费 查看全部回复
12330
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
7668
发来看看 查看全部回复
23877
可以的,先暂估 查看全部回复
7893
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8487
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5922
王老师
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
10386
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
都是平进平出有风险 查看全部回复
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您好,剩下的成本发票不能计入到明年 查看全部回复
6030
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7776
需要 查看全部回复
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
7605
您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
6660
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9333
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16326
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
7650
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6570
您好,需要的 查看全部回复
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您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6291
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7083
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8325
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
属于 查看全部回复
28710
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8460
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8190
普票可以 查看全部回复
7263
房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5904
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6957
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
可以抵扣 查看全部回复
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
污泥处理一般有人工费,技术费,设施费等,具体成本结合企业实际情况处理,不要盲目找票 查看全部回复
6246
印花税进税金及附加 查看全部回复
是的 查看全部回复
6003
你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
8928
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
8361
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6840
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7920
您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26289
7092
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44271
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7641
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
不能 查看全部回复
7983
很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
7344
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6588
9009
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7515
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26973
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7425
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6516
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7632
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7794
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
没问题 查看全部回复
6174
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6948
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