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哈哈老师
也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
3724
大宁老师
借:主营业务成本负数 dai:库存商品负数 查看全部回复
4356
andy老师
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
3362
这个需要看之前结转增值税是咋做的,有可能结转方式就是没涉及到销项和进项税额的时候结转以后会有余额的 查看全部回复
4181
李伟老师
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
8711
王苗苗老师
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
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收到利息不需要结转,分录很简单,你可以说下你具体想做什么 查看全部回复
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这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3794
venus老师
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3924
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
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每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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税务师晓雨
先把损益类结转到本年利润,然后再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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一般是这样 查看全部回复
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材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
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根据财务软件情况看,一般都是可以的 查看全部回复
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利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
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制造费用月末结转到生成成本科目,具体会计分录: 当制造费用发生时: 借:制造费用 dai:原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本: 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4084
高老师
你好,如果以前月末结转了,本月及以后每月末就结转 查看全部回复
3957
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3414
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4785
如果是生产企业的话,需要先做成本核算的,如果不会,需要先学习一下成本核算 查看全部回复
5097
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16671
没关系,现在也可以结转 查看全部回复
3232
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
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如果不跨年,把原来做的分录红冲了,然后再按照实际的做一遍 查看全部回复
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放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
3403
手工帐是需要 查看全部回复
2565
借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
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你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14077
李钢老师
损益类科目需要结转 查看全部回复
3979
没有变化 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
悠悠老师
不需要。 查看全部回复
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增值税有很多做法,如果你都把进项和销项结转到未交增值税的话,那就不用结转了 查看全部回复
5250
月末不仅要结转成本还要结转收入,目的是要核算企业盈利多少亏损了多少。把成本费用结转到本年利润的借方,把收入结转到本年利润的dai方。本年利润有借方结余说明本月亏损,有dai方结余说明盈利 查看全部回复
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你好,建议结转 查看全部回复
3830
你好,用的 查看全部回复
你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
4240
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4204
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
你好,是的 查看全部回复
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你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
3687
上期是要结转的,不然会影响下期 查看全部回复
3497
不含税 查看全部回复
3530
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
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你好,借:主营业务成本/其他业务成本 dai:库存商品/产成品 /原材料 查看全部回复
3453
增值税上确认收入:纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
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同学你正常结转成本就可以,摘要写清楚 查看全部回复
4266
是的 查看全部回复
3755
你好,是今年记的帐吗? 查看全部回复
4534
可以的 查看全部回复
5279
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3966
Annina老师
正规的就是按照实际结转的 查看全部回复
5985
会的,结转之后损益类明细账没有余额 查看全部回复
2531
夏老师
明细账是根据总账科目所属的明细科目设置的。 查看全部回复
3393
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
4267
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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3445
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
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数量,你可以按总额和单价进行倒推,不然可能账实会存在不一致的情况 查看全部回复
5055
上面空白处写上制造费用明细 查看全部回复
4453
你好,是增值税结转? 查看全部回复
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需要对冲。完工时冲平: 借:工程结算 dai:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 查看全部回复
5365
你之前是数字,过过去应该也是一样的数呀 查看全部回复
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预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4062
可以 查看全部回复
4246
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5013
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
3884
如果明细较多。按类别看。再看具体的。明细帐做得规范的话,帐上会有购入时间/单价等基本情况。 查看全部回复
6580
有按完工进度百分比确认的,也有按照全部完工后确认的, 查看全部回复
4252
取消审核 查看全部回复
4375
是最近月份? 查看全部回复
4209
月末需结转损益类科目 查看全部回复
4321
你好,这个是管理费用的多栏帐,你可以借鉴下 查看全部回复
4363
不结转 查看全部回复
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
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库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3625
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
4088
你当月账务都处理完了就可以结转 查看全部回复
3338
这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
4164
都可以 查看全部回复
2877
不一定,你本月业务做完了就可以结转 查看全部回复
3820
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
6349
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
4323
4914
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
你好,有未完工产品 查看全部回复
3480
完工借库存商品dai生产成本 查看全部回复
3819
借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4448
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
期间费用最好在借方红字表示 查看全部回复
5479
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
上期期末数 查看全部回复
4293
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