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Annina老师
可以不打印 查看全部回复
4104
高老师
你好,是的 查看全部回复
3841
你好,数量不变,折扣后的价格 查看全部回复
5875
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
夏老师
需要。 查看全部回复
3803
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你先自己试着做做 查看全部回复
4213
老板借款 查看全部回复
2899
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3232
王苗苗老师
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
4559
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3682
需要 查看全部回复
3403
哈哈老师
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4234
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
不用 查看全部回复
3680
你好 查看全部回复
3474
你好,基本流程:审核凭证--记账--选择期间结转损益,右上角全选,点击确定 查看全部回复
4384
你好,这个很多 查看全部回复
4168
不能 查看全部回复
6109
本年利润转利润分配 查看全部回复
4716
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3606
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8016
成本根据收入结转 查看全部回复
7834
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
2969
没问题 查看全部回复
3373
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
3344
如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
4577
你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3958
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8283
最好据实结转成本 查看全部回复
6881
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
你们可以自己打印出来装订,或者也可以和代账说一声让他们装订好了给你们 查看全部回复
4608
这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
11579
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3856
你好,是现金日记帐吧 查看全部回复
3836
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
7629
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6029
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4721
4695
你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
12756
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4819
小黑
可以记账结转的 查看全部回复
5226
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5530
可以给法人开工资 查看全部回复
5309
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5475
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6747
4184
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
不需要结转的 查看全部回复
4501
Christina
错 查看全部回复
7486
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4540
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
4995
是的,需要结转的 查看全部回复
5405
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4548
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4475
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11276
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
你好,参考这个处理 查看全部回复
4601
出库明细表 查看全部回复
6539
房地产企业吗 查看全部回复
5348
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
是的 查看全部回复
4079
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
可以不结转 查看全部回复
5508
4811
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7083
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5598
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
房地产企业么? 查看全部回复
5139
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4527
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
账号正在注销中
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
可以挂在账上 查看全部回复
4446
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9144
6696
同一凭证同一科目(明细科目也相同)可以汇总填一列的。只是有些科目相同,摘要不同,汇总填一列查阅不方便而已。 查看全部回复
5112
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
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