工资,计提,折旧,凭证

你好，老师，我想问一下，去年12月份发11月的工资和计提12月份折旧，我把那2张凭证不小心删了，就相当于少做了，现在可以做到1月份凭证里面吗？#出纳#

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老师，我想问问上月计提的电费和工资，本月支付时需要冲销上月凭证吗#其他行业#

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多计提了一个月工资需要怎么调整凭证#出纳#

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三笔工资，一个是保安费，一个是保洁费，一个是服务费，凭证如何做计提和发放的账务处理#物业#

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工资计提凭证附什么材料？#出纳#

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房地产企业，21年购买了一辆4万的看房车，22年也购买了一辆98万的商务车，前会计一个做到了管理费用，一个做到了开发成本，现在把之前做的凭证冲销了，重新做到了固定资产里面，请问21.22年补计提的折旧怎么写，是要用的以前年度损益调整吗，小企业会计准则没有以前年度调整，是直接做到未分配利润吗#房地产#

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固定资产每月计提折旧凭证后面需要附附件吗#出纳#

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老师您好，刚入职没多久，我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证，就是员工在食堂吃饭，自费的，自己员工宿舍费和水电费也是员工自费，都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了，月末计提了福利费在贷方，发放的时候应该借方，但是这样分录就不平了，要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字，我直接做的贷方，其实一样，应该怎么改，自己冲销之前的，我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费，应该放在什么科目#服务业#

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补提上月工资和计提当月工资能做一张凭证上吗#出纳#

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厂房机器设备计提折旧，凭证是借，制造费用 这个100贷，累计折旧100， 到了月底制造费用里面的计提的100怎么转生产成本，需要转生产成本么？#商业#

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老板今年一月从代账接回来了账，7月交给我没有人跟我交接，只有凭证和明细账。大致翻看了一下，例如工资一直在计提但是没做发放，应收账款现在是贷方余额。有点无从下手，想请教一下老师#服务业#

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21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#

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实习小白，现在让我根据对账单录凭证，整个阶段都是计提阶段吗，他的工资怎都是管理费用吧，有好几笔，收款人名字不一样的要怎么弄啊#出纳#

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小规模纳税人，2022年12月入账一笔1600的固定资产，还未计提折旧，现在想把这1600直接做成管理费用，凭证怎么做？#商业#

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去年12月份会计凭证计提折旧错误凭证:借管理费用 累计折旧 23307.03，贷:管理费用 累计折旧 23307.03，今年发现正确凭证应该是借:管理费用 累计折旧 23307.03 贷:累计折旧23307.03，今年如何调整？#服务业#

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去年的计提工资凭证写错了，没有写应发工资，也没有写计提保险，已经结帐了，怎么处理，麻烦写一下更正的会计分录，谢谢。#房地产#

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固定资产折旧账务处理及折旧明细表#商业#

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上个月固定资产计提折旧，金额多计提了，这个月怎么调整？ 涉及的会计分录： 1、计提折旧 借：研发支出-折旧1000 管理费用-折旧500 贷：累计折旧1500 2、结转研发支出 借：管理费用-研发费用41000 贷：研发支出-工资40000 研发支出-折旧1000#中级#

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应付社保期末余额为贷方10元，哪里出问题？我检查了下计提社保 缴纳社保和发工资这三个凭证，不知道错哪里面#其他行业#

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公司买的二手车 价格是1000元 如何入账写凭证？还需要计提折旧吗？谢谢！#工业制造#

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