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老师,年末应付职工薪酬借方余额怎么调整到其他应付款科目?#出纳#
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您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数,现已查明原因,需要调整50万元到其他应收款科目借方,但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款,现另一公司已注销无法归还借款平账,年末其他应收款科目余额比较敏感,又有税务稽查风险,应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#
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你好,请问有大佬可以帮忙解答一下吗?会计小白,实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了,我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢?#其他行业#
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我刚刚咨询过,2022年年初新来一个会计不知道动了什么,导致财务系统2021年4月开始到2021年年底应付和预付两个数据同时比电子税务局少了相同金额,经核实是负数重分类了,可以说明前前会计报的电子税务局上面的数据是没有问题的。我那会查了一下2022年的数据应付账款也有借方余额,应该也是重分类了,但是前会计在报2022年财务报表的时候还是按照财务系统那个数据往电子税务局上面填的,想请问下老师2022年应付和预付这两个科目期末余额需要修改吧#建筑工程#
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12月的科目余额表:其他应收款余额为借方正数,其他应付款余额为贷方正数。但是系统生成的资产负债表:其他应收款期末数和其他应付款期末数与科目余额表金额有差异,差异金额相等且相差的金额一个多一个少。#服务业#
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