登录/注册
杨老师.
简单调的话,应付账款的负数代表借方余额,说明付款没来发票,应该调到预付账款 查看全部回复
766
小梦老师
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1111
税务师晓雨
会的 查看全部回复
982
云峰老师
你好同学,这是利用B的账户来过账。对于B是不太好的 如果想要抹平,要有对应的抹平协议 查看全部回复
1126
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1174
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
727
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
安叔老师
什么原因多结转3000呢?收入未计入什么意思呢 查看全部回复
1128
损益类什么错误呢 查看全部回复
733
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
王苗苗老师
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1372
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2332
老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
1110
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
640
蓝老师
是什么费用多支出呢 查看全部回复
823
官方回复
同学,业务已经发生,没有好的办法实现不纳税又没有税收风险 查看全部回复
909
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
931
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1352
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
1290
燕子老师
不一定每次清查必须要去对方单位,如果往来单位多的话,这种方式麻烦而且工作量大成本较高,还可以采用别的方式,比如发询证函 查看全部回复
1285
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
1385
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1198
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
收到 查看全部回复
1961
李凤
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
小米
不合理 查看全部回复
1371
西贝老师
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
杨英芝老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1717
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1623
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
可以直接调整科目的,借 预收账款 dai 预付账款 查看全部回复
1026
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1006
木言
正常业务没关系的 查看全部回复
981
银行回单 查看全部回复
1032
可以直接调账的 查看全部回复
1619
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
893
杨老师
已经结账的吗 查看全部回复
1940
andy老师
第一个调整的话要看你的实际业务 查看全部回复
1258
所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
5203
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1583
venus老师
存货按公允许价值销售并结转成本,负债先偿还,不能偿还的给转到营业外收入。 查看全部回复
1695
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1907
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1384
李伟老师
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1565
意思是退款没退货 查看全部回复
1659
看你们的实际用途,如果是借款就是借款 查看全部回复
1578
可以相互冲减掉,借 应付账款 dai 应收账款 查看全部回复
1844
tammy老师
什么时候记进去? 查看全部回复
1874
是开具出去发票么 查看全部回复
你好同学,季度预缴还可以退回来不 查看全部回复
1758
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
1007
稍等 查看全部回复
1345
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1848
之前怎么没有缴纳社保 查看全部回复
1188
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1827
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
是跨年调账么,涉及到损益类科目,可以采用未来适用法直接冲减原分录,然后按正确的分录入账,也可以直接通过利润分配-未分配利润调整。 查看全部回复
1701
如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
872
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1335
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1089
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1555
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1259
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
1005
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
1319
冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1455
应收款项,如果有明确证据证明无法收回的(对方公司已经破产清算、注销),可以做坏账 如果没有明确证据证明的话,公司自己确认放弃回收,可以转营业外支出,但是所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整 查看全部回复
1527
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1060
固定资产是10月就收到了么,发票是因为开具有误才重开的么 查看全部回复
2078
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1822
监理费的发票开给谁了 查看全部回复
1307
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
建议退回,让股东重新转入并备注投资款 查看全部回复
2475
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1912
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
1718
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1426
具体是什么问题呢 查看全部回复
1159
一般建筑业每个项目都有每个项目的单独资料 查看全部回复
1713
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1330
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
其实两个分录都可以 查看全部回复
1813
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
财务要据实进行账务处理,不能随意调节账面数据 应收往来确认无法收回的可进行坏账处理(必须有确实证据,比方对方公司已注销或者破产清算,否则相关损失所得税税前不能扣除) 应付往来,确实不再支付的,可结转至营业外收入 查看全部回复
2147
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2183
需要检查你的银行存款和货币资金记账是否存在错误 查看全部回复
1022
账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2401
跨年了么 查看全部回复
1856
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2878
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1660
未实际收到的实收资本? 查看全部回复
2134
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载