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andy老师
不是 查看全部回复
1952
安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4418
小小
发给员工的时候做到其他应收,收到生育津贴的时候冲其他应收款 查看全部回复
2991
甘老师
刷新一下 查看全部回复
14163
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2784
杨老师
申报期季度金额为零,本年累计金额与上季度的一样,申报就可以了 查看全部回复
4271
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5055
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3777
清岚
你是说小规模开票是否需要缴纳企业所得税是吗 查看全部回复
2715
可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。 查看全部回复
2222
以前这个是免印花税的 查看全部回复
5635
许老师
红冲之前的分录 查看全部回复
4642
领用时候一般不预交,回来按具体收入情况交税。按增值税普票方式计算收入。 查看全部回复
3501
一般纳税人单位取得自产自销农产品免税发票,入账成本=购买价款—可以抵扣的进项税额。 可以抵扣的进项税额=购买价款*9%。 查看全部回复
6150
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2335
小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2970
增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
2058
只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
2949
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
3023
按不含税销售额申报 查看全部回复
2935
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7361
wam
可以冲红的! 查看全部回复
4482
1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
2724
退回给个人什么意思 查看全部回复
1819
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
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把多计提部分冲减,营业税金及附加只是本月是负数,累计数是正确的 查看全部回复
2781
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5042
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2379
patience
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2872
高老师
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
2007
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
不能 查看全部回复
1900
是同一家公司么 查看全部回复
2370
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3136
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4367
可以的 查看全部回复
2598
是的 查看全部回复
2412
点击发票管理→发票查询管理→发票批量导出选择需要导出的发票种类、开票日期点击查询,然后导出EXCEL版本的销项明细。 查看全部回复
34775
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6072
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4421
2307
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2564
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2527
负数发票不勾选 查看全部回复
2926
填要出口的 查看全部回复
3233
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
一般冲红的发票都是跨月的 查看全部回复
2501
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
3355
将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
4597
不可以 查看全部回复
2871
居民个人的综合所得,以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。 查看全部回复
3690
借:银行存款或应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2372
一般纳税人购进的免税农产品可以计算抵扣进项税额的 查看全部回复
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3888
是普票吧,可以入账,借 库存商品等 dai 银行存款等 查看全部回复
2877
venus老师
同学,负数开错了,要作废 查看全部回复
3736
金额大么 查看全部回复
2804
借:原材料/库存商品等8000-720=7280 应交税费应交增值税进项税额8000*0.09=720 dai:应付账款/银行存款8000 查看全部回复
2535
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7169
直接作废 查看全部回复
2428
1.红冲入错的凭证,重新制单录入库存商品B 查看全部回复
2742
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2629
应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
7127
你们是小规模? 查看全部回复
3766
1退回发票和红字发票附在一起 查看全部回复
2608
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
2599
要看当地税务局的要求,有些当地税务局开发票的时候会同时征收个人所得税 查看全部回复
2895
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2592
先申报未开票收入 查看全部回复
3796
tammy老师
收购的农产品对外销售正常,开票就好 查看全部回复
3924
开普票的话,是否优惠政策那勾选一下,后面选免税 查看全部回复
4845
需要开劳务发票,同时你们需要按劳务申报他们的个税 查看全部回复
3299
发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
2652
对的 查看全部回复
2852
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2421
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3675
.跨月了把 查看全部回复
2556
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6118
相当于它们收你们的管理费,以税点的名义收 查看全部回复
28071
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35288
这一票金额大吗 查看全部回复
3491
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5474
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4152
王苗苗老师
负数发票作废了? 查看全部回复
6018
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
10044
2547
2974
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
5261
4252
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3124
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2993
刘老师
装修公司属于工程类,申报可以有两种 1、一般计税法。通用 2、简易计税法。简易要满足清包工或甲供料。 如果满足简易计税可以选择简易计税(要备案)也可以选择一般计税 查看全部回复
3511
260万发票本来应该是那一年的支出 查看全部回复
18854
冲红的销售额和税额合并与正常销售额一起申报 查看全部回复
2267
1999
小土豆
可以 查看全部回复
11430
是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3733
1518
稽核是什么,你只要申报期前勾选认证就可以抵扣 查看全部回复
2059
送客户部分计入招待费,员工部分计入福利费 查看全部回复
2687
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