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橘子
企业只要确认收入了就能在利润表上记录一笔,而实际收到钱的日期可能要在一个月之后甚至更久。这段时间就可能会出现利润表上有利润而银行账户上没钱的情况。 查看全部回复
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哈哈老师
借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3812
莹老师
个人提供发票不? 查看全部回复
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借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
3556
清岚
商业折扣是给客户打完折以后的金额,以实际销售的不含税金额计税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
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补缴税款计提 借: 以前年度损益或者利润分配 76924.26 dai:应交税费-应交所得税76924.26 查看全部回复
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法人股东一般要求提供营业执照,一般不会要公司法人证件,不过最好还是提前和银行确认一下 查看全部回复
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这个没有具体规定,看你做账习惯了 查看全部回复
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记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
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您发生的是真实业务,合同和相关支付票据齐全,是可以的 查看全部回复
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备注写某某公司购车定金就行 查看全部回复
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可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
8321
高老师
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
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是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5016
夏老师
委托代理属于服务业 查看全部回复
3603
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3793
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5180
收据盖财务章 查看全部回复
3310
一般情况下是需要财务章和人名章的,如果您公司银行只用了人名章,您可以咨询开户银行 查看全部回复
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财务章和人名章 查看全部回复
3367
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
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是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3606
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
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具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
操守为重
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
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如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4405
严格来说地址错了是需要重新开票的 查看全部回复
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B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
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购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3931
可以 查看全部回复
5449
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
5196
是公司雇员呢?还是临时工 查看全部回复
4026
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3285
Angel老师
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
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对,需要进项税额转出 查看全部回复
3742
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
4637
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3510
梦梦老师
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3999
李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3978
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5164
你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
3920
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
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如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
合计数 查看全部回复
5937
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
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扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
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具体是什么业务?打的什么钱? 查看全部回复
印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
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借在途物资,应交税费dai银行存款 借原材料dai在途物资 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
3157
dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
3873
未达账项没有找全,无他。 查看全部回复
3651
可以,摘要注明补2月扣年费 查看全部回复
3198
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3358
andy老师
借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款 查看全部回复
5179
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4249
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7793
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3717
你好,可以 查看全部回复
3784
你好,你理解的对 查看全部回复
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7781
现在不需要拒收证明了 查看全部回复
5085
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
3759
借管理费用929.2 应交税费应交增值税进项税额120.8 dai银行存款1050 查看全部回复
8413
也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
没有业务不需要打印 查看全部回复
8817
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7596
venus老师
同学你的备用金花到哪里去了要有个清单 查看全部回复
3326
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
Amy老师
是的 查看全部回复
4764
不需要退还 查看全部回复
3618
财务费用 查看全部回复
6174
现金存款单 查看全部回复
4695
银行账号如果没变更,一般不需要 查看全部回复
4671
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4201
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3355
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
3055
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13622
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4188
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
公章营业执照 法人章 财务章 查看全部回复
4284
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
3254
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3088
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7025
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2927
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8703
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3673
买卖承兑属于违法行为,但是属于普遍现象。 查看全部回复
3636
税务师晓雨
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
5160
3382
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