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秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2506
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
杨老师
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
patience
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
王苗苗老师
耳机的用途是什么 查看全部回复
3529
可以 查看全部回复
1459
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2105
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1052
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2309
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1357
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1844
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2001
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1380
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1363
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
不需要 查看全部回复
1642
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1396
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2349
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
李伟老师
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1506
tammy老师
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3599
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1625
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1808
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3085
不可以 查看全部回复
1994
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4075
有查账征收。有核定征收 查看全部回复
1496
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2023
一般是个体户 查看全部回复
1712
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
现在在开12750需要交个税吗?要交,核定的附征率是多少 查看全部回复
1973
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1898
andy老师
看具体的业务 查看全部回复
2109
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5810
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2102
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2873
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3038
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1756
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1942
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1316
是你们开具的发票丢失了吗? 查看全部回复
3176
纸质的还是电子的? 查看全部回复
2718
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1554
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1710
是差额计税么 查看全部回复
1599
运输专票需要交印花税 查看全部回复
3628
运输合同需要交印花税 查看全部回复
2318
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
红字发票开了么 查看全部回复
1766
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1574
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1709
招待,dai款利息 查看全部回复
2552
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2871
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
都可以 查看全部回复
1629
A表是查账征收 查看全部回复
2599
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
建筑服务么,可以 查看全部回复
2079
是取得成本发票么 查看全部回复
1930
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2472
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3167
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1298
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2129
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2451
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2124
这个当月转出就行的 查看全部回复
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
定额发票么,有的 查看全部回复
2424
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2276
云峰老师
你好同学,300万以内要求是企业所得税纳税人才可以。个人所得税企业是不可以的。 查看全部回复
2539
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2609
销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2245
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1695
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1761
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2635
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4371
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