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我公司现在购买了两台设备70万,开的增值税专用发票,进行进项税额抵扣的话就没办法抵扣原材料的进项了。现在每个月都是先将原材料暂估入库,第二个月或者第三个月再抵扣进项部分。总是这样暂估入库,有没有解决办法#工业制造#
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老师,打扰您了,我新接手了一家公司,公司卖已经抵扣进项的旧固定资产,她当时填报增值税的时候,填的是未开票收入,13税率的,账面是把亏损冲了本年利润,现在我要汇算清缴了,我需要填写资产处置损益相关表格吗,关于固定资产折旧相关就正常填报就可以了是吗,#房地产#
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2,我们在深圳,现在有个A公司是主要接业务的,但是时间比较长了,也有些税务方面的隐患,所以想逐步把业务转移到B公司去,转移差不多了以后,就把A公司注销了以绝后患,这是背景。 B公司现在的情况是业务断断续续,进项比销项要多,因为未来想让B公司为主,为了保障税务正常,我现在采用的办法是根据销项去抵扣进项,控制每个月按百分之一左右的税负率去缴增值税。我想知道有没有这个必要? 如果我不控制,进项都抵扣了,很长时间内增值税都是有进项留抵的,导致不缴税,会不会有什么问题? 进项票里面,有15W的进项税额,是去年底购买小车的机动车发票,我一直没有抵扣,有没有问题? #其他行业#
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我是餐饮行业的公司,今年十一月份转为了一般纳税人,转为一般纳税人之前收到过专票的租金票等,做账的时候全额计入了费用,系统上可以勾选抵扣进项,要怎么调整以前全额计入费用改为价税分开的,先红冲再做一笔对的吗#餐饮酒店#
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我们公司是小规模,想升成一般纳税人,这个月还有个普票要开,老板不想交税,就打算在我们还是小规模期间开,但是今年老板还想买辆车作为公司使用,今年的车辆购置税减半只截止到今年年底,他还想让公司升成一般纳税人后收到发票抵扣进项,都集中在了这个月,有办法协调吗?#出纳#
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您好老师,请问更正了2021年12月的增值税申报表:将一般项目的已抵扣进项调整到即征即退项目留抵,导致补缴税款和滞纳金,这种情况怎么样做账务处理最佳呢?留抵的即征即退进项怎么体现呢 #高新企业#
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分公司独立核算,但在分公司相关执照下来之前,总公司已经替分公司支付了一些前期费用,发票开具的也是总公司名字 这种情况下这部分费用还能在分公司账上做吗?是否需要总公司向分公司开票?(但这个情况应该属于没有业务实质不能开票?) 对于增值税来说应该由分公司抵扣进项,对于企业所得税来说最终是总分公司一起汇算清缴应该没差#房地产#
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