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木言
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
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小小
和其他公司合作完成的,还是你们委托他部分完成的? 查看全部回复
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tammy老师
销售的的时候结转成本 查看全部回复
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不要做账 查看全部回复
3128
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
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你这是资源再生类公司吧 查看全部回复
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企业初创期间,确实没有产生收入,有费用支出的,如实登记记账 查看全部回复
5729
夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
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借交易性金融资产。dai银行存款。 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6466
高老师
都可以,看实际业务,一般是月底结转 查看全部回复
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只有管理费一项收入,计入主营业务收入 查看全部回复
3359
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3821
大宁老师
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3357
安叔老师
小规模纳税人适用 查看全部回复
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微尘
收入 查看全部回复
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做账涉及税费 查看全部回复
3379
谭老师
是的 查看全部回复
3233
venus老师
这个主要是税务局税源问题,同一个地区的税务局是同一个 ,不涉及到税款地方征收的问题 ,所以同区县移送不视同销售,被移送机构销售后确认税金就可以了 查看全部回复
3560
不需要 查看全部回复
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3148
按服务费做收入 查看全部回复
3770
就是说你这个个体工商户虽然是核定征收,如果你一个月的销售额没有超过15万,一个季度没有超过45万是免交增值税,但是如果你的经营所得就是你的收入在11万以内,是不要交个税的,超过的话要交 查看全部回复
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你们企业的性质是什么 查看全部回复
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正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
4566
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
3925
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
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相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
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有的 查看全部回复
3873
Leaf
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5866
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3784
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3722
绾绾
建议用多少抵扣多少 查看全部回复
2675
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2697
你们需要申报个税吗 查看全部回复
3728
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
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申报时还是要申报这部分收入,在后面即增即退扣除 查看全部回复
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如果都需要开发票的话需要把收到其他账户款项转到公司账户确认收入的 查看全部回复
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如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4094
易老师
营业外支出 查看全部回复
2793
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如果有收入,按照未开票收入申报,如果有一些购销合同按照合同金额申报印花税 查看全部回复
2753
是要退货吗? 查看全部回复
2813
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
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小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3310
看是不是小规模纳税人,如果是小规模可以开1和3 查看全部回复
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无票支出不得抵扣,小额无票可以对私 查看全部回复
2521
Yan
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
3251
成本需要结转 查看全部回复
3316
待摊费用开办费 查看全部回复
3101
销售鲜肉,冻肉的这个税率是免税的 查看全部回复
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不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
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借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
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外购货物用于集体福利或个人消费它的进项是不可以抵扣的,所以不视同销售 查看全部回复
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借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
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公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3255
一般纳税人是不 查看全部回复
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开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
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如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
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1.1个月 查看全部回复
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增值税纳税义务的发生时间根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条的规定,增值税纳税义务发生时间: (一)发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 (二)进口货物,为报关进口的当天。 增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 例如: (一)纳税人销售货物、提供应税劳务的纳税义务发生时间 1.采取直接收款方式销售货物的,不论货物是否发出,均为收到销售款或取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或书面合同约定的收款日期的当天。 5.委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天;未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天。 6.销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 7.纳税人发生视同销售货物行为(委托他人代销货物、销售代销货物除外),为货物移送的当天。 8.纳税人进口货物,其纳税义务发生时间为报关进口的当天。 (二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
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营业额跟财务报表一致 查看全部回复
4230
可以 查看全部回复
2465
当时有暂估入账? 查看全部回复
3462
显示一个点 查看全部回复
3982
归老师
需要的 查看全部回复
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这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
3988
小智
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
3861
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3147
是2了独立的核算主体吗 查看全部回复
3885
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
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那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2946
没啥好办法,只能低价出售 查看全部回复
2897
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2730
可以入账 查看全部回复
3010
这需要税务机关认定的 查看全部回复
3681
而已老师
主营业务收入 查看全部回复
这个是增值税优惠政策 查看全部回复
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分定额和查帐征收,都需要交增值税和个人所得税 查看全部回复
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3540
COCO老师
免税 查看全部回复
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需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4140
刘老师
需要的哦, 查看全部回复
3026
预支费用时是挂其他应收款吗 查看全部回复
3854
按照报表申报 查看全部回复
4034
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3479
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5650
算 查看全部回复
3630
13% 查看全部回复
4217
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
4190
这个范围有点大,具体问题具体分析哦 查看全部回复
2911
可以的 查看全部回复
3637
Wdy
不包括 查看全部回复
3590
空调维修属于劳务 查看全部回复
5710
3723
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
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