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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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归老师
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
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高老师
你好,依据回单内容 查看全部回复
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您好,是股东个人交 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是什么行业呢 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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Annina老师
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
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如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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小黑
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5686
您好 查看全部回复
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你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
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账号正在注销中
总产值,库存商品借方金额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
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进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
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哈哈老师
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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借:其他应付款 查看全部回复
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销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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进销售费用 劳务费 咨询费都可以 索要发票 代扣个税 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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你去年没做计提? 查看全部回复
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计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
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航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
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您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
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税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6147
可以记入到销售费用里面 查看全部回复
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李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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谁弄丢的? 查看全部回复
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丢失了那些联 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
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按照发票处理 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
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小规模1% 查看全部回复
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12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
先坐到待处理财产损益 查明原因再做后续处理 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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开普通发票就看可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
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如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
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3不用,4需要 查看全部回复
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替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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在注册地址的税务局缴纳 查看全部回复
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这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
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补助是政府补助吗 查看全部回复
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第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5823
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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不是 查看全部回复
对,附发票就行 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
4347
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
补申报 查看全部回复
6246
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17388
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5607
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3897
郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5971
专票还是普票 查看全部回复
4824
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4518
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
这个月补做 查看全部回复
不一样 查看全部回复
5049
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5868
可以正常做账 查看全部回复
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6444
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4761
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4716
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