被税务局列入风险疑点事项清单,疑点为软件企业销售收入与成本投入明显不符:软件企业销售收入与成本投入明显不符,销售收入基本都开具了增值税专用发票,缴纳个税人员少,存在利用即征即退政策对外虚开发票风险。请问这该怎么调整?#其他行业#
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你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?#出纳#
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老师,20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票,我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表,20年和21年是亏损的,所以不影响企业所得税缴纳的问题,22年公司有缴纳一点所得税,调整后是先单独补缴22年的所得税,还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢,23年目前都是亏损,很大可能一年都是亏损状态。#房地产#
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公司性质:有嵌入式软件的制造业,享受增值税即征即退 现在的问题:目前有个公司替我们做推广负责客情维护,订单达成后另行签订技术服务合同,我们给他们分成 我的疑问:1、合同上约定的乙方的责任是做推广、客情维护、促成订单,但是又签技术服务的合同,这样是不是矛盾的 2、如果不矛盾,技术服务的成本做销售费用还是得记到设备的硬件成本 3、如果不走技术服务,给对方分成的话一般开什么类型的发票#其他行业#
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老师。如果我们开的发票。还有那个软件产品,属于即征即退的。我能不能不享受即征即退的政策?我我直接把它当做嗯一般项目,然后放在一般项目里面交13%的点。可以吗?因为我一般项目那个进项留抵税额比较多。然后我软件即征即退这一边我就没有进项可抵。那我能不能我不做即征即退。#工业制造#
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数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗#商业#
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你好,老师,税务局给了一个个税退税清单,有3名员工已离职现联系不到,税务局让我们给这3名员工做集中个税汇算清缴退税,我这会在操作过程中发现有两名员工去年只在我们公司工作1个月不存在退税,可能是那两名员工去年还在别家公司任职出现的个税退税金额,这种情况我在操作集中退税时怎么办#建筑工程#
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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装,那开票的时候,我们公司是一般纳税人,(包工包料)安装费开具9%的专票:项目名称那里是:建筑服务*A产品安装(填具建筑服务发生地、项目名称),价税合计9万,开给B公司。这样子一来,我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外,这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳?#工业制造#
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