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史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
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归朝杰
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6408
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
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可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
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您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控 查看全部回复
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您好,首先确认一下,是以后也不给了还是以后会给且能取得发票呢 查看全部回复
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您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
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第一种你们好实现吗 查看全部回复
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金额多大呢 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
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您好,做的不对 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
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您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
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先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8883
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
您好,这个需要了解你们的具体情况才能算 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6291
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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您好,一般销售货物的话,开票的就是要确认收入了 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6453
王苗苗老师
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
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亲,如果是没有税率和税额的,直接按照发票上金额填写销售额的。不再进行换算。 查看全部回复
9000
亲,工会经费分计提和缴纳两个分录。计提,借:管理费用-工会经费,dai:应付职工薪酬-工会经费。缴纳:借:应付职工薪酬-工会经费,dai:银行存款 查看全部回复
个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
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金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
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成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
人工费就可以 查看全部回复
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具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
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根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
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员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
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通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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您好,是什么原因的退税 查看全部回复
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满一年就可以申请的, 实际经营期不满三年的按实际经营时间计算 查看全部回复
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您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
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您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
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需要公示 查看全部回复
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《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
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不一定的, 库存现金就是公司财务室现打现的现钱,备用金也可以是您的库存现金,也可以是企业内部对于经常进行零星采购或经常出差于外埠的办事人员预先领取的金额 查看全部回复
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公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
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看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
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计提时;借:管理费用,dai:其他应交款--残保金,缴纳时:借:其他应付款--残保金,dai:银行存款 查看全部回复
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1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
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可以,成本通过工程施工来核算,统一再结转到主营业务成本中,就是这样的记账方式 查看全部回复
6658
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
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您好,说的是季度计提企业所得税分录么? 查看全部回复
9901
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7789
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7293
您好,目前分录您这边做到哪一步了,买进入账的分录怎么写的 查看全部回复
10117
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12061
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
11863
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9250
先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
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数量、单位、单价都没有填写么? 查看全部回复
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您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9200
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20244
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7838
法人转给公司的货款是法人代收的货款,然后又转给公司么? 查看全部回复
8860
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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