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哈哈老师
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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Annina老师
找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8937
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
7227
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6795
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8370
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8109
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
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王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8559
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8505
没跨年是吧 查看全部回复
6894
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6759
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
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归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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丁丁。。
是的,支出收回都需要反应在账上 查看全部回复
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为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
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李伟老师
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
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您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14175
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6489
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20432
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
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金额是否一致?汇算清缴是否做过? 查看全部回复
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如果没有进行实缴的情况下,只能这样先进行 查看全部回复
9542
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