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操守为重
实际操作过程中。如果电费用量很大。电力公司也不是按月收取电费,可以计提,放在其他应付款-电费比较合适,毕竟是计提,又不是实际的电费。 查看全部回复
3746
借 其他应付 dai银行存款 查看全部回复
3651
高老师
资产负债表资产总额的期末数期初数相加之和除以2 查看全部回复
5473
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
4637
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
3544
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
5851
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5848
押金,不是定金,所以其他应付款更合适 查看全部回复
7223
错误的分录红冲,按正确的做分录入帐就好 查看全部回复
3886
如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
3919
哈哈老师
对的,你要把本期做账的净利润填写在所有者权益里面的未分配利润里面 查看全部回复
5642
按照要求是原路冲回,再做正确的凭证 查看全部回复
3748
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
3242
大宁老师
负数做,或相反做 查看全部回复
3095
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5681
你好 正数代表增加 负数代表减少 你加减一下就行 查看全部回复
7546
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
3013
你们在报税的时候要在附表二里面把税额填写在进项税额转出里面 查看全部回复
3215
andy老师
银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账 查看全部回复
7793
你好,之前的分录跨年了吗 查看全部回复
3553
你好,红冲暂估,按收到发票的信息入帐 查看全部回复
3962
夏老师
可以增加实收资本 查看全部回复
4158
机动车销售发票不能作废 查看全部回复
3873
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5668
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4141
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3745
如果是果树,记到生产性生物资产没有错 查看全部回复
4201
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
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不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
3398
怎么对不上了? 查看全部回复
5220
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
不能,计入职工薪酬申报个人所得税 查看全部回复
7535
venus老师
资产负债表的计算公式: 1、货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额, 2、应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额, 3、预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额, 4、应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额, 5、预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额, 6、存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额, 7、固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额, 8、无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额, 9、长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额, 10、长期借款=“长期借款”总账余额-明细账中1年内到期的“长期借款”, 11、长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额-明细账中1年内“长期待摊费用”, 12、未分配利润=(本年利润+利润分配)总账余额。 查看全部回复
4178
多结转了,红冲了就好了 查看全部回复
5319
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3616
已开出负数发票的红字信息表不能撤销,可将负数发票作废并上传后,再进行撤销操作; 查看全部回复
3611
资产负债表反映的是帐户期初期末余额 查看全部回复
4586
这个需要知道原因是什么才知道怎么调整。不知道原因,不能随便调 查看全部回复
3212
没有做账的就补记,补记完还不对,那需要找到原因,再调 查看全部回复
3355
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3986
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5111
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4296
你好,其他应付款 查看全部回复
5899
企业期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润 查看全部回复
3927
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4392
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2973
你们是物业公司? 查看全部回复
4829
Alice老师
您好,纳税人填报第一季度至税款所属季度各季度的季初、季末、季度平均资产总额的金额。季度中间开业的纳税人,填报开业季度至税款所属季度各季度的季初、季未资产总额的金额,其中开业季度“季初”填报开业时资产总额的金额。季度中间停止经营的纳税人,填报第一季度至停止经营季度各季度的季初、季末资产总额的金额,其中停止经营季度“季末”填报停止经营时资产总额的金额。"季度平均值”填报截至本税款所属期末资产总额金额的季度平均值 查看全部回复
4907
你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗? 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
3959
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3022
同学这个你们要和审计沟通,如果设计的金额较大,构成重大差错,是要追溯调整的 查看全部回复
8460
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4327
净利润 查看全部回复
5247
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5813
都挂在一个往来款上好冲销 查看全部回复
3240
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5277
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5590
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4532
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
你结转损益了吗? 查看全部回复
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短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
5160
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
5567
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3467
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
你好,季末资产看当季资产负债表的期末资产总计,季初资产看上季度资产负债表的期末资产总计 查看全部回复
5234
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2922
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3742
同学,你们如果份内外帐,外帐这块现金和存货的确是调帐的首选,你们不是有反应真实业务的内帐吗,可以不用管外帐 查看全部回复
3391
你好,可以 查看全部回复
3698
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3787
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3853
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4952
你是欠别人的钱吗?还回去就可以平了 查看全部回复
3596
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
你指的什么呢 查看全部回复
6508
其他应收款二级明细是备用金吗? 查看全部回复
2468
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3779
是的,就是这个数 查看全部回复
4195
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
2020年 1.6月收到政府补助100万元 借:银行存款 100 dai:递延收益 100。 2.6月购进设备 借:固定资产 60 应交税金——应交增值税(进项税额) 10.2 dai:银行存款 70.2。 3.10月,支付相关费用15万元 借:管理费用 15 dai:银行存款 15 借:递延收益 15 dai:营业外收入——政府补助 15。 4.计提7月~12月折旧 借:管理费用——折旧6(60÷5×6÷12) dai:累计折旧 6 借:递延收益 6 dai:营业外收入——政府补助 6。 2021年 1.8月,支付相关费用25万元 借:管理费用 25 dai:银行存款 25 借:递延收益 25 dai:营业外收入——政府补助 25。 2.计提1月~12月折旧 借:管理费用——折旧 12 dai:累计折旧 12 借:递延收益 12 dai:营业外收入——政府补助 12。 查看全部回复
你是自己手动编制资产负债表吗? 查看全部回复
4251
是正数借方的 查看全部回复
4477
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3549
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4281
什么单位,一般企业吗? 查看全部回复
4884
如果是投资款可以做实收资本或资本公积 如果是借股东钱可以做其他应付款 如果是股东代收货款,然后又转到公司账户中,并且有代收款协议,可以冲应收账款等 所以这些需要具体问题具体分析的哦 查看全部回复
4671
小黑
需要的 查看全部回复
4541
减去存货跌价准备后填入存货项目里 查看全部回复
7397
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16824
是你本年利润结转到未分配利润 查看全部回复
4968
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4351
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