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venus老师
报税都是一样的 查看全部回复
3284
税务师晓雨
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4732
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5841
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3944
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5721
悠悠老师
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5235
王苗苗老师
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5270
小黑
负数 查看全部回复
5266
高老师
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4686
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
3427
是的资产不能为零 查看全部回复
4144
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4680
从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
3816
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3995
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
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资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
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如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
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补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5412
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
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你想简单处理,那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的 查看全部回复
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公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
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如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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你好,一种是全部红冲,按正确的重新计提;另一种是只红冲多计提部分 查看全部回复
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财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3549
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
3110
如果是先公司垫付,那就是其他应收款,如果是先代收,然后再支付,那就是其他应付款 查看全部回复
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负债都是dai方期初余额+dai方本期累计发生额-借方本期累计发生额 查看全部回复
4705
你好,这些都属于流动负债 查看全部回复
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如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4605
可以的 查看全部回复
3183
同学你的问题是什么 查看全部回复
3688
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4051
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
具体是什么科目呢 查看全部回复
8778
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3948
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4206
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3328
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
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借:管理费用 -13 借:银行存款 13 查看全部回复
4100
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5915
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4469
可以 查看全部回复
4223
同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4879
Afei老师
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
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投资性房地产应记在资产负债表中”投资性房地产“一栏,属于非流动资产。直接根据余额填列 查看全部回复
3934
让房东代开发票给公司 查看全部回复
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您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
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合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
8196
你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5717
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4890
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39952
Karina老师
本年利润,结转至未分配利润 查看全部回复
4629
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
3713
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3441
如果你们公司什么都没有,那就可以 查看全部回复
6000
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4956
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5202
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4247
一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
21952
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4285
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5555
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
6694
你好,是计提少了还是申报错了或者做帐错了,查不到原因的调账基本是错的 查看全部回复
3659
andy老师
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
5392
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6815
正常申报的,欠工资的,可以一次性发放 查看全部回复
4296
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5281
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4225
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5595
纳税申报是分开报还是合并报是看你的公司主体是几个,申报是按工商注册的主体申报。 查看全部回复
4026
你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
3981
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5292
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4775
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
开错了重新再开一份 查看全部回复
4290
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6658
你好,据实填 查看全部回复
3214
你的理解正确。看看负债表两边差多少,找下原因。 查看全部回复
5141
未分配利润科目为什么没有数据? 查看全部回复
5300
不是 查看全部回复
3819
要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
3628
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4513
当比较期间数据为负数时,公式:亏损增长率=[1-(报告期数据/对比期数据)]*100% 查看全部回复
5041
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4172
做不了 查看全部回复
7535
作废的不管他 查看全部回复
9756
正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税 查看全部回复
5012
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6186
可以先进库存商品,之后给员工用了,再做福利费 查看全部回复
5876
没影响,这属于正常的 查看全部回复
5792
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5036
先查找原因再去纠错,不知道原因无法纠错。也不是看到以前年度的错账就用以前年度损益调整 查看全部回复
3709
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
4047
先输数据,再输减号 查看全部回复
8058
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