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高老师
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
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哈哈老师
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
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你好,是要分红? 查看全部回复
8839
你好,先红字做,然后做正确的 查看全部回复
5893
Annina老师
是的. 查看全部回复
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你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6818
悠悠老师
什么放到其他应付款? 查看全部回复
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不用做任何处理。 查看全部回复
5194
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
5025
都可以 查看全部回复
6569
你好,你参考这个处理 查看全部回复
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先注销税务、再注销工商 查看全部回复
8007
你好 查看全部回复
8504
归老师
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5057
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5731
是的 查看全部回复
7066
李力
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8224
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7968
可以的 查看全部回复
7841
小黑
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
17393
是我的字认不到 查看全部回复
9023
七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
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刚是我点结束 查看全部回复
5814
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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账号正在注销中
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
7929
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
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第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5103
补做就可以了 查看全部回复
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不用 查看全部回复
5706
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4698
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7866
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
5022
您好 查看全部回复
5877
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8460
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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简单的说每股收益是越高越好,毕竟对应的是该股已经实现的每股赢利能力 查看全部回复
6111
破产清算么? 查看全部回复
6921
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6615
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5517
您好,负数是利息收入的意思 查看全部回复
4077
王苗苗老师
第一、货币资金正常情况下不应该是负数,应该是账做错了,建议查一下现金科目相关的科目 查看全部回复
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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调表 查看全部回复
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dai方负数表示 查看全部回复
5886
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
6390
用其他应付款也可以 查看全部回复
6093
小月老师
9090
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20979
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
不需要 查看全部回复
8469
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
8928
金额小的冲减当期 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
13995
9666
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
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借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
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查账,找到原因,调账 查看全部回复
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属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8694
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15849
开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
12600
12582
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8118
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6453
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6768
7425
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8982
你好,利润表的累计额是本年的数,资产负债表未分配利润加本年润累计数。 查看全部回复
9225
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17847
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7155
王老师
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7659
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
9981
公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
7299
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