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杨老师.
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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李可可
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
1005
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
794
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1123
不需要 查看全部回复
1039
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1029
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1510
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1093
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1217
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
王苗苗老师
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1016
patience
是账务处理么 查看全部回复
801
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1791
andy老师
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1164
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1624
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1703
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1137
燕子老师
1386
有认证勾选么 查看全部回复
1742
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2258
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1062
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1562
是的 查看全部回复
1820
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1166
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1504
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1846
制造成本? 查看全部回复
1803
李伟老师
需要价税分离 查看全部回复
1188
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1311
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2577
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1937
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1181
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
1023
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1634
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1410
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2692
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1512
什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
那只能退9个点 查看全部回复
4562
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
926
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2287
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2583
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
906
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1824
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
1282
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2560
含税入库存商品 查看全部回复
1896
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1914
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1198
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4787
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1321
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1215
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
976
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1612
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
可以的 查看全部回复
883
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1145
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1553
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2353
补到这个月 查看全部回复
1251
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1679
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1568
这个不影响的 查看全部回复
2557
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1729
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1560
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1480
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1891
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1496
一般可以抵扣的 查看全部回复
2747
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1749
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1360
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
916
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1738
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3501
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1939
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
可以 查看全部回复
1379
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1579
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2266
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2141
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2202
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2145
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