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王苗苗老师
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1408
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1381
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1392
patience
是的 查看全部回复
1249
商品收到入库没 查看全部回复
1648
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
杨老师
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
917
为什么要转出 查看全部回复
1733
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1963
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2054
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1498
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1909
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1605
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1957
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2460
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2383
不需要 查看全部回复
1774
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
是勾选错误了吗? 查看全部回复
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
2336
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2469
是换发票还是退货? 查看全部回复
2286
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2096
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2011
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1828
FOB是离岸价 查看全部回复
1898
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2773
可以 查看全部回复
1763
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2049
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1634
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2445
稍等 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1561
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1894
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2093
2436
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1530
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1703
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3770
不可以 查看全部回复
2742
发票是代开的 查看全部回复
2103
开票内容是什么 查看全部回复
1715
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1908
不是啊 查看全部回复
1575
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2379
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2561
你是收票方? 查看全部回复
2340
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2123
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2984
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1899
您好,现在是的税率是1% 查看全部回复
2390
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2318
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2935
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2463
1927
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2763
刘淑萍
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1705
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2419
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2905
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2044
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1642
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4202
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3381
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3422
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2244
需要一致的, 查看全部回复
1857
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3656
2249
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2030
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3152
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
3000
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2785
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2803
1616
2512
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2755
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3068
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2087
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3063
Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3468
1849
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2307
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
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