开票,增值税专用发票,银行,账号,专票,发票,做账,抵扣

在开票时把对方的开户银行和账号写成了和销方一样的，请问这影响专票的使用嘛，上个月的发票对方是不是已经做账抵扣了呀#出纳#

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6月份开了增值税专用发票，在开票时把对方的开户银行和账号写成了和销方一样的，请问这影响专票的使用嘛#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

别人在我们公司走账20000，我们开票差额征税20000专票，税额142.36，发票备注差额征税17000，收到了转账支票20000然后存入银行，扣下税点1400，余下的18600转给那个人，我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#

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银行手续费开票，之前的手续费是用银行回单做的账，半年的手续费开一张发票，是选择让银行开专票还是普票？要是开专票的话，它一下子半年的手续费，进项怎么做账呀？#其他行业#

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是这样的，我们是物业公司，然后7月的时候供电局就有个政策是减免4-5电费的10% 。然后7月我们收到的电费发票是13w，我们银行实际支付11万。2万的减免金额里面1万是我们公司自己的，1万是业主的。业主减免的1万，我们是在8月收费用的时候，在通知单直接收取减免后的电费。我想问一下就是减免金额中，在7月的时候付电费，我们是把2万的减免，都挂帐到 其他应付款-电费减免，然后转出公司的部分是计入其他收益吗？因为开票的是专票，减免部分的进项税额可以抵扣吗，还是要转出进项税呢？#其他行业#

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供方开给我们的增值税专用发票，在购买方信息栏填写开票信息的时候，地址、电话一栏：后面内容填成了，地址：xx省xx市 电话：000-0000000这种格式，且开户行及账号一栏：也写成了开户银行：xx银行xx支行 账号：0000这种格式，影响发票使用吗，需要退回吗#出纳#

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公司装修，总共花了20万，人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账，还是按实际银行支付的总金额20万做账呢？21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢？#商业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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2021年收到的专票已经抵扣入账，今年收到税务局通知发票异常，现做进项税额转出会计分录怎么写，是做到2021年的账，还是当期做账#出纳#

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请问工厂筹建期收到的固定资产以及其他的专票，现在经营开票了，抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗？有什么注意事项吗#房地产#

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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账？ 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致，怎么做账？ 采购的是按入库单据还是进项票做账，入库单据和收到的进项票金额也不一致，怎么做？还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗？内部银行账不是也要和公户的金额一致吗，给我弄蒙了#工业制造#

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数电发票销方开户行及银行账号开票如何自动带出？#出纳#

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在电子税务局上边显示有3张专票未勾选抵扣，但实际上并没有收到过这三张发票，需要做账务处理吗？ #其他行业#

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老师你好，小规模纳税人开的餐饮店，小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务，但是一般纳税人要求开具专票，并且不能是餐饮项目，因为一般纳税人无法抵扣，小规模纳税人该如何处理？应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗？#个体工商户#

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居民日常服务发票。专票有哪些开具了增值税专用发票税发上不允许抵扣？#服务业#

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老师，您好 请问我申报8月份增值税的时候，有收到8月份的专票抵扣的，但是这个抵扣的发票我做账在9月，这时候我怎么做这个进项税额的分录#出纳#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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收到的物业费发票是专票可以抵扣怎么做账#初级#

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银行手续费发票开的是普票，可以进行进项抵扣吗？还是要让银行重开专票？#出纳#

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请问下，之前对账，对方给我打款，给对方开票了专票，然后现在产生退款，要把退款那部分金额转对方，之前开大发票对方认证做账了，现在要怎么处理这个问题#其他行业#

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