公司一季度没有成本费用发票进账,一季度收入152万,成本票39万,管理费用发票57万,利润50万。老板说我成本做的太低了,税务查会有风险的。发票一季度没有开过来,那一季度利润高有风险吗?#服务业#
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我们公司找了一个地址挂靠,一年地址费用45 00,是代理公司给我们找的,也是他们给我们开票,就一次性开4500的票,那税务上我们怎么处理呢?会不会有风险,如果不做租金票进去会怎么样#商业#
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母公司与子公司之间存在人员借调情况,由母公司支付给子公司,子公司向借调人员发工资,借调人员会计分录由母公司计入费用,子公司计入应付职工薪酬,那么借调人员税务上的处理,比如工会经费的计提,应该由哪个公司来承担?#其他行业#
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今年汇算清缴,管理员通知要退税,我就申请退了,然后上级打电话询问,说是费用成本占收入比例过大,然后我们账也做得不是很规范,就不予通过。过了一个月管理员有打电话说,需要退税,或者把这个退税平了,不然一直挂着这个是不行的。我算了下,因为我们是小微企业,有优惠,所以想不退税就要减少费用或者成本70多万。我想问一下子调这么多有没有风险?#商业#
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我们现在在做汇算清缴更正,2022年利润表有个5000多的《信用减值损失》,如果填在主表的《资产减值损失》科目,风险提示显示与利润表比对不一致,去年会计就是这么填的,可能是无视风险提示提交了?现在做更正改了成本费用,没改利润总额,也一样有风险提示,请问我能给放在A105000纳税调整明细里面的《资产减值准备金》里面调增吗?还是无视风险提示继续放在主表的资产减值损失里?#出纳#
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公司的电子税务数字账户上显示三笔可退税增值税,显示是由于申报产生的多交退税,我怎么才能确认这三笔税款是哪里申报错误导致的呢?如果我贸然点了退税,会不会导致税局来查我们公司账目,造成风险#房地产#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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我们自2023年开始,有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议,这支持服务属于免征增值税范畴,已到税务备案,于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提,等2024年12月归集完整年的实际费用,再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提,分录如下: Dr:预提费用 Cr:费用 你看这样处理这支持服务费是否合理?#出纳#
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