通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
和一家供应商互相有往来,我们需要付他们十几万的货款,但是有一部分抵扣掉了,剩余只需要付了十一万多,抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面,有一部分是预付款,预付款原本是九万多,现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢,然后那个分录应该怎么做?#商业#
浏览:945
问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
浏览:1954
我司一家供应商因税务核定的问题,目前无法核定税率,这样导致无法开票结算(因政策收紧,核定征收的概率非常低),我司目前与这家公司有接近200多万的合约无法开票(多个项目),我司要如何处理比较合适?#出纳#
浏览:1747