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答疑老师:李伟老师
不开票收入 借:应收账款 dai:主营业务收入等-外销 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
这种情况一般不需要在税局做出口免税备案。 自2014年6月1日起,小规模出口、外贸企业一般纳税人出口、非外贸一般纳税人出口免税货物劳务等三个优惠备案项目取消。企业出口免税不需要通过退税申报系统录入数据,也不需要向税务机关报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。但是,企业应将出口货物报关单、合法有效的进货凭证等资料留存企业备查,并按出口日期装订成册。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
个体户没有企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,您说的免税指的是什么税? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开“免税” 查看全部回复
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下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: 一、用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目 查看全部回复
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一般纳税人申报出口免税收入时,需要填写以下报表: 1.?《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》:在该表的第18行“货物及加工修理修配劳务”或第19行“服务、不动产和无形资产”中,填写出口免税收入的销售额。 2.?《增值税减免税申报明细表》:在该表的第8行“出口免税”中,填写出口免税收入的销售额。 3.?《增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)》:在该表的第8行“免税销售额”中,填写出口免税收入的销售额。同时,在第9行“免税劳务销售额”中,填写加工修理修配劳务的免税销售额;在第10行“免税服务销售额”中,填写服务、不动产和无形资产的免税销售额。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
报关单上是按什么价,FOB还是CIF 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
普票不含税销售额+无票收入不含税销售额 查看全部回复
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答疑老师:木言
不属于免税项目 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,没超过10万的时候就不用记税,如果超了补提就可以 查看全部回复
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可以开具免税发票的 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
1小规模增值税起征点是30万(不含税),如果按照1%换算含税收入是30*1.01=30.3万; 2可以入账,但是没有发票影响所得税扣除,汇算需要调增 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
收税点的话是你们自己协商的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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小规模未达起征点增值税减免吗 查看全部回复
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不需要,电商协会收取的会费属增值税免税项目,取得的其开具的会费收据可以作为企业所得税税前扣除凭证 查看全部回复
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月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税,其中销售额含免税销售额。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
开票是没有问题的,但是有税务风险,如果税务检查到了的话,可能会调整补税 查看全部回复
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符合,开免税发票,不能开专票 查看全部回复
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