老师您好,我们单位实行的是民间非盈利组织会计制度,之前的会计在12月份年末结转的时候,把非限定性资产的余额转到了利润分配未分配利润,现在新账套设置时 并不能设置未分配利润科目,这种情况应该怎么办?余额应该转去哪里?#出纳#
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账上应交税费明细账的三个科目有余额,需要怎么解决#服务业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
接到税务局得电话去年有几笔款项得补做收入但是我给去年没做收入成本得做到今年这两个季度申报了但是税务局说不行得做到在去年并且要更改汇算清缴那么我期初是按之前那个那个科目余额录得 现在更改了去年的那些数据 那我这么怎么改今年的#出纳#
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学校食堂更换记账系统,原有食堂损益表中数据如何计入新系统科 目 余 额 初 始中,是否需要将损益表中的所有数据计入科目余额中?2.学校设有专用食堂银行存款账户,但需要将当月收入上交教育主管部门,由主管部门结算费用,上交的收入如何记账?#出纳#
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2023年1月1日,甲公司“利润分配—未分配利润”科目贷方余额为15万元。当年实现净利润150万元,甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。不考虑其他因素,甲公司2023年年末未分配利润为()万元。 100 B. 50 C, 200 D. 150 16/55 收#出纳#
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老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
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老师您好 请问下今年缴纳以前年度的社保 在上个月直接做了借应付职工薪酬-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款 然后科目一直余额了怎么调整呀#房地产#
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老师,您好!请教一下老师:出纳每月打印银行对账单和银行日记账给会计,然后会计做完账后自行对账,请问这个流程有没有问题?最后银行存款科目余额对不上,会计也没发现,出纳在这个过程中有没有失职呢?#出纳#
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建筑行业,某一年打官司,收到法院追回的工程款,导致应收账款借方余额负数,当年报表最终也是负数,第二年进行科目调整,应收账款调整为预收账款,我问问,这个应收账款负数解释为收到法院追回工程款这个解释合理吗#出纳#
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业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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其他应付款社保科目期末应该有余额吗?#出纳#
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