网银,服务,凭证,入账,费用,手续费,科目,管理费用,办公费,调整

老师，22年网银服务年费 凭证入账“财富费用-手续费”，但是后面凭证入账科目“管理费用-办公费”，入账哪个科目对呢？如果错了要怎么调整一下？#出纳#

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2022年4月的一笔账，借：管理费用诉讼费，贷：银行存款，需要在2022年12月份调整科目为其他应收款，但是费用已经结转本年利润了，本年极润转为未分配利润了，这样的怎么调整呢？如何制作凭证呢？需要几步？#个体工商户#

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老师你好，，我们有一张去年的已经入账的费用发票，被查出这家公司纳入风险企业，那我们怎么调整凭证呢？涉及到所得税吗#出纳#

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老师您好，我们今年4月份员工报销有张餐费的发票，接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃，不能入账，现在让我们调减这笔费用，更正第二季度的所得税，我做账要怎么调整呢？当时是借管理费用招待费，贷银行存款#房地产#

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每个月计提水电费和物业费 分录是借管理费用 贷其他应付款 季度支付的时候开了专票给我们 导致费用多计提了 税费也没有入账 请问支付并取得发票的时候要怎么调整分录呢#房地产#

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老师，新成立的公司，筹建期没多长时间就有了收入，费用金额也不大。可以不用开办费这个科目吗？直接计入管理费用差旅费，办公费之类的可以吗#出纳#

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2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整？我是选择小企业会计准则制度，没有以前年度损益调整，这个怎么调整其他应付款啊#服务业#

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2022年暂估一张费用发票金额，但是2022年汇算清缴之前没提供给财务，进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是：借：管理费用 贷：其他应付款。当时调表没调账目，显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表，这笔其他应付款怎么进行调整#商业#

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老师您好，我们公司是小微企业，融资购入一台设备，现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票，我该如何入账，按合同入账还是按发票确认固定资产的价值，没有未确认融资费用这个科目#其他行业#

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其他应付款科目，可以下设“其他应付款-办公费”、“其他应付款-招待费”，这样的二级科目么？ 用以本月发票入账但下月报销付款的费用处理，可以这样处理么？#中级#

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我们企业发生了一笔融资业务（拿一批固定资产做了个评估），然后签的合同是融资租赁售后回租合同。请问我本月入账时，是直接做分录：借：银行存款，贷：长期应付款？然后实际半年付手续费的时候，借：长期应付款，财务费用，贷：银行存款吗？我会涉及“未确认融资费用”这个科目吗？还有第一次付给融资公司的租赁服务费应该计入什么会计科目？谢谢#商业#

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暂时没有取得发票的办公费可以这样入账吗？ 付钱时：借：管理费用-暂估费用 贷：银行存款 跨越后取得发票：借：管理费用-办公费 贷：管理费用-暂估 这样就会存在结转的时候费用在借方了#建筑工程#

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网银证书服务费用哪个科目#初级#

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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元，结转损益的时候结转到了借方491.61元，最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润，差额是1178.72元，请问跨月了我应该怎么调整这笔账，使报表与账上一致？#建筑工程#

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银行两个月前有一笔结息，因没有开通网银无法查询，询问银行人员后却得到无结息的回复，所以这笔结息一直未入账。这个月看银行对账单时才发现是有结息的，于是将这笔结息做了调整凭证。请问这两个月需要做银行余额调节表吗？#初级#

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公司网银服务年费收入 计财务费用-手续费 还是管理费用？#其他行业#

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做题#初级#

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我去年暂估了费用，现在收到费用票了该怎么入账呢，之前是入管理费用—办公费，贷应付账款—暂估#商业#

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就是我们计提社保的时候，由于人力系统计算的原因，应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分，在做社保付款凭证时，银行存款贷方科目比网银扣缴多1分，应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后，借贷相平，现在就是银行存款比实际多1分，请问可以做借：管理费用 -0.01，贷：银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#

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员工报销日常支出的时候，有一笔支出155.8是关联B公司垫付的，入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目，现在调整可以直接 借其他应收款-员工，减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗？增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的，就是往来款挂错了#其他行业#

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