发票,暂估,入库,进项税,其他应收,进项,付款,做账

老师好，请问上月货到，发票未到款未付，我做了暂估入库，进项税额做到了其他应收款-进项调剂里面，那么这个月付款了，但是目前发票还是没到，我怎么做账呢#商业#

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进项发票已经来了，商品也已经入库，但是进项税额太多，不想勾选那么多，怎么做账，是暂估入库，然后需要进项的时候红冲，把进项税做进去吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

5月入库的商品做暂估，没有入进项税额，7月发票开回来了，怎么调整？ 5月借:原材料，贷：应付账款-暂估 7月发票开回，专票有进项#高新企业#

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工业，平时做账是以付款的时间做分录的制单日期，但是比如付款10号付的，入库是15号，发票是20号回来的，这个也得分开做，先做预付，再做暂估，再做冲销么，还是直接可以三个放到10号来做#工业制造#

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我司4月买了原材料一批 已付款 发票未到 先入库了一部分 例：4月做了暂估 借：原材料5 贷：应付账款5 5月发票到 货也全部到了5.45 发现4月由于库管弄错金额多暂估了2 发票不含税金额为8.45 总金额为10该怎么做账？#工业制造#

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采购入库的材料没有发票也没有付款我做暂估的时候可以不暂估进项税吗 采购做采购入库的时候不填进项税 等收到发票之后需要怎么做#工业制造#

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21年的费用 22年付款 22年1月底才可以取得进项发票需要抵税 在21年如何能准确暂估费用 如何做账#其他行业#

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收到发票了进项税抵扣怎么做账呢#其他行业#

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老师 跨年暂估可以吗？比如12月份入库的原材料，发票未到，我怎么做账？#出纳#

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小规模付款20万采购商品，商品全部入库，但是开票只开了18万 之后再开剩余发票，怎么做账#出纳#

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老师，请教您一个问题：我们是餐饮公司，主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的，但付款不是直接公对公转给对方公司，是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜（刚好一天的量）。 因为发票是下个月统一开的总金额的票，所以我当月做账的时候，是 借其他应收款-某员工，贷银行存款。 后面收到发票的时候，应该怎么做会计分录呢？#出纳#

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软件开发公司外包别的公司做游戏，是信息技术服务费，先收到发票怎么做账，付款时候又怎么做，有进项税可以抵扣#出纳#

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买东西会计写的 借：应付账款，贷：银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票，会计又写了一张结算的单子 借：管理费用，借：应交增值税进项税，贷：应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#

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买东西会计写的 借：应付账款，贷：银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票，会计又写了一张结算的单子 借：管理费用，借：应交增值税进项税，贷：应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#

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请问如果想具实反映应付给对方的款项以及真实的入库情况，到暂时没有收到发票，需要暂估可以用借：原材料 应交税费—待抵扣进项税 贷：应付账款 来录入吗#工业制造#

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你好！想咨询一下，股东购新车赠送给公司，股东和公司签了免费赠车合同，股东付款，发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东（不是个人）入账： 借：营业外支出—捐赠支出 贷：银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账： 借：固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷：营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票，做增值税进项抵扣，可以正常计提折旧，汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对#服务业#

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有一批材料我做了暂估入库，借：原材料 贷：应付账款暂估。付款时还是没收到发票，借：应付账款暂估 贷：银行存款 。次月发票开过来了，这时候要怎么做账啊？#工业制造#

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设备合同总金额（含税）200万元，已付款60万元，已收到发票不含税50万元，税费65000元。 付款时， 借：预付60万 贷：银存60万 设备到了暂估入账，冲销， 借：固定资产-XX设备200万 贷：预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时， 借：固定资产-XX设备 -50万 贷：预付账款 -50万 借：固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷：预付账款 565000 老师，我这样做的对吗？#工业制造#

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材料已经入库，但是货款未付，发票也未开来或者发票已开来，办理暂估入库。 会计分录：借：原材料， 贷：应付账款 或者会计分录：借：原材料，借：应交增值税-进项， 贷：应付账款 这时候是附上我们的原始凭证，还是复印件，最好是原始凭证，为了方便后面给他们付款查看，能不能附复印件，不过原材料入库比较多，工作量就比较大#其他行业#

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我们租仓库记入使用权资产，按租金折现（未含水电费）。实际开票的时候，租金也是开租金发票，水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借：租赁负债 应交税费－应交增值税－进项税额 贷方：银行存款 我的问题是：水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#

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