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杨老师
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
王苗苗老师
是原来的发票有问题么 查看全部回复
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patience
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2693
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
安叔老师
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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实际公司付了30000元 查看全部回复
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是自建项目工程还是什么 查看全部回复
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A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
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交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
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可以 查看全部回复
6145
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
2388
李伟老师
有跨月吗? 查看全部回复
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建议两张发票分开入账 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6764
wam
可以作为辅助的资料,购置的一般凭进口缴款书、合同、付款、境外开具的发票等入账 查看全部回复
2053
少记账的补入账 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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只要是公司的真实支出,可以入账。但是在税法上不一定能税前扣除。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2996
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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有真实的业务是没问题的 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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那发票金额=货款么 查看全部回复
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财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
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秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2461
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
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收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
2821
对 查看全部回复
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小企业会计制度吗 查看全部回复
4537
建议入账到今年 查看全部回复
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甘老师
个人是销售方,到税务局代开发票给个体户 查看全部回复
2467
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
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不可以的,如果直接给员工就需要计入福利费了,并入个税申报 查看全部回复
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将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
是租赁设备么 查看全部回复
3624
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
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电脑所有权是个人么 查看全部回复
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你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
可以用分割单入账 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2754
有收据么,收款凭证 查看全部回复
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问题收到,稍等 查看全部回复
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B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
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分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
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子公司分红给母公司时,是需要按情况来处理的,如果符合条件可以不用交税的。 查看全部回复
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子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
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其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
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公司有租赁车子么 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2915
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4293
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9030
不可以的 查看全部回复
4554
正在看 查看全部回复
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4973
借:管理费用 -竞业限制补偿金 dai:应付职员薪酬 -竞业限制补偿金 借:应付职员薪酬 -竞业限制补偿金 dai:银行存款 查看全部回复
3346
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3639
相当于只算你们赚的钱 查看全部回复
2509
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3396
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
建议让对方代开发票给你们,要不然只能凭收据入账,不能税前扣除 查看全部回复
3889
记营业外支出 查看全部回复
2141
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
4758
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
2120
收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
6069
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1844
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
可以直接报销 查看全部回复
2714
看用途是什么,是去旅行发生的支出么 查看全部回复
1912
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
做库存或者固定资产 查看全部回复
2074
金额很大么 查看全部回复
2206
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