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王苗苗老师
契税,印花税,城镇土地使用税,房产税 查看全部回复
1088
西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1182
杨老师
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
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11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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patience
需要做账 查看全部回复
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是无偿转让么 查看全部回复
1551
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1819
是在电子税务局么 查看全部回复
1154
需要 查看全部回复
1869
可以 查看全部回复
3723
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
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借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
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可以税前扣除 查看全部回复
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可以不同人按不同档次缴纳 查看全部回复
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社保是公司全部承担么 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
个人社保部分是包含在工资薪金里的,不需要重复计提 查看全部回复
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哪个金额大 查看全部回复
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这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
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是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
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没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
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李伟老师
1400元 查看全部回复
1669
云峰老师
离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
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同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1232
Lucky
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
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一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1663
年终奖励是怎么申报的? 查看全部回复
1740
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
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次年3月1号到6月30号 查看全部回复
1189
安叔老师
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1832
增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1584
andy老师
增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
1273
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
1588
计入财务费用-手续费 查看全部回复
1518
不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
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社保基数一般是根据员工上年度的平均工资设置的,在实际工作中,很多企业的缴费基数是跟工资不一致的。可以 查看全部回复
1223
管理费用 查看全部回复
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是法人的私人微信么 查看全部回复
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确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
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可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
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公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
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购置税可以计入车子的成本,计入固定资产 查看全部回复
1106
tammy老师
劳务报酬所得 查看全部回复
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只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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缴纳个人所得税税款了没 查看全部回复
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分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确,此种情形下分期付款所支付利息属于取得土地使用权约定的支付价款的一部分,应计入成交价格,纳入契税计税依据 查看全部回复
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社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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核定金额和税率是多少 查看全部回复
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一般缴纳增值税及附加税,印花税,个税等 查看全部回复
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对外投资每年分红固定的收益要缴增值税,及附加税 查看全部回复
1365
您好,您是哪个地区的 查看全部回复
1540
按照规定,无论企业有没有成立工会,都需要缴纳工会经费。 查看全部回复
1602
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1174
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
1299
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
增值税及附加税,印花税,个税 查看全部回复
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进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
1544
不退的话计入营业外收入 查看全部回复
1699
意思是说,社保的基数是按员工工资去缴纳 查看全部回复
1756
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1034
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
水电费是共用的么 查看全部回复
1687
是要看个人的个税明细么 查看全部回复
1684
小米
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
1406
你们招聘的农民是你们公司的员工吗 查看全部回复
1132
计入管理费用 查看全部回复
4046
这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
1432
需要的 查看全部回复
1293
需要先登录网上税务局,通过“特殊申报业务”菜单快捷进入车购税申报界面,勾选车辆登记地和发票代码,输入8位发票号码,后续流程全部由系统自动带出,纳税人核对无误后可直接进行缴税。 查看全部回复
1511
在购买车的时候由销售方代收代缴 查看全部回复
2028
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2129
不需要 查看全部回复
2070
2?不是2%? 查看全部回复
1489
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1659
请问这个人给你们开的是劳费发票吗? 查看全部回复
1878
1213
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2625
一般需要申报增值税及附加税,印花税,个人所得税 查看全部回复
2303
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1634
保险费有发票么,发票抬头是公司名称么 查看全部回复
1792
如果挂靠的车辆缴纳的保险费公司承担了,正常入账可以计入在管理费用-车辆保险费,但是不是自己公司车辆缴纳的保险费一般不得税前扣除。每个地区的相关规定可能不同,具体建议咨询一下主管税务局。可以让车主缴纳保险费,把保险补贴可以加到挂靠费里。 查看全部回复
2084
有两种情况,一种是个人所得税有公司承担,一种是承诺税后工资达到一定的金额 查看全部回复
1568
如果社保单位账户里已经添加了员工,社保局会自动生成账单,然后账单传到电子税务局,在电子税务局里点缴费。 查看全部回复
1818
赵某的缴费基数是多少,还有缴费比例是多少 查看全部回复
4393
根据《工会法》规定,工会经费一般每个企业都需要缴纳,有员工就需要申报缴纳 查看全部回复
2412
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1808
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1456
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