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andy老师
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
2925
高老师
你好,应收账款 查看全部回复
3292
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
不需要 查看全部回复
3843
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
4545
请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
2979
需要 查看全部回复
3718
上面有的项目都需要缴纳印花税,你自己查查 查看全部回复
3288
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3796
小黑
1090199 查看全部回复
5449
夏老师
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
4234
需要在项目地预交税金 查看全部回复
9596
哈哈老师
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3585
venus老师
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4823
Alice老师
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3898
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3904
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
Karina老师
你好,每个产品,都可以当月销售出去吗? 查看全部回复
4876
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
Annina老师
卖什么就开什么 查看全部回复
4489
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
可以 查看全部回复
3474
你可以根据自己企业的情况去调整,这个没有统一标准。你们自己能看懂,自己方便就好 查看全部回复
3163
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
5051
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4535
按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
可以的 查看全部回复
4097
你指的什么呢 查看全部回复
6508
是的 查看全部回复
4402
缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4575
4369
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
40765
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 ? ? ? 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 ? ? ? 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 ? ? ? 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 ? ? ?个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4249
你好,参考这个处理 查看全部回复
4263
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3213
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4158
您好,主要指的就是 查看全部回复
3928
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
可以记到周转材料 查看全部回复
6948
李伟老师
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
经营收入最终是需要开票的,开多少和经营收入有关 查看全部回复
4978
社保比例吗? 查看全部回复
4093
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4466
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2957
属于正常损失,不做进项税额转出 查看全部回复
3277
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4449
你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4877
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
这个就是在应收账款里面体现 查看全部回复
3086
这个不属于虚开 查看全部回复
3166
李钢老师
怎么错了? 查看全部回复
3855
开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
3622
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3694
可以,用现金支付可以的,并没有规定不能用现金 查看全部回复
3033
可以分开签 查看全部回复
6571
去背书里面查 查看全部回复
4442
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4109
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
税务师晓雨
开票收入和未开票收入做账都一样 查看全部回复
3832
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是:营业执照原件,公章,法人代表身份证原件等资料 查看全部回复
12074
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
4419
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3082
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
3293
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3574
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4403
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
做进项税额转出 查看全部回复
3377
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5439
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8630
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
6235
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3419
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
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