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甘老师
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
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合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
许老师
是的 查看全部回复
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清岚
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4879
建议是公对公转账 查看全部回复
9064
patience
个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
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冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
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借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1565
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
云峰老师
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
基于业务关系的转账需要开发票 查看全部回复
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同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
可以现金付款,但是大金额的还是建议直接走公账。 查看全部回复
10230
是直接转给房东了,是么,用途选房租款 查看全部回复
3131
同学你好 按税法规定是要求四流一致的。 但是收于我们要作业务的。能证明这笔钱是他们学校给我们的可以 查看全部回复
2341
杨老师
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3751
亲,你好 查看全部回复
2972
燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4238
andy老师
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2430
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
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个人抬头的发票一般不能入账 查看全部回复
2513
同学你好 查看全部回复
2946
计入明年的费用 查看全部回复
13890
可以 查看全部回复
2825
找到对方索取发票 查看全部回复
2654
小妮老师
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2993
高老师
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2266
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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如果是大额的公司业务,建议公对公转款 查看全部回复
6259
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
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A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
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同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
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付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2916
王苗苗老师
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3056
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
是 查看全部回复
3163
老板是怎么帮客户套现的 查看全部回复
3894
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2490
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
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参考这个来处理 查看全部回复
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是的,性质一样 查看全部回复
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对方有对公账户,建议转对公账户 查看全部回复
3095
tammy老师
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
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可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2477
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
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1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 待收到发票 借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
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先放预付账款 查看全部回复
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如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
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开具500 查看全部回复
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打款可以,但是你入账只能入往来,往来长期挂账会有税务风险 查看全部回复
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出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
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直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
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个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
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安叔老师
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
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借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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个人可以到税务局代开发票 查看全部回复
5816
按日期做账 查看全部回复
7311
什么意思 查看全部回复
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这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
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实际业务入帐 查看全部回复
2420
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2729
最好有合同辅助证明业务的真实性 查看全部回复
7325
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
2275
借:长期待摊费用/管理费用-办公费 dai:预提费用 查看全部回复
4703
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2133
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
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稍等,我看下你发的信息 查看全部回复
17900
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
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借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
《印花税法》第十二条第(八)点规定个人与电子商务经营者订立的电子订单免征印花税。 查看全部回复
4649
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
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对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
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可以计入财务费用,相当于你们给你们的现金折扣 查看全部回复
2349
质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8033
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5429
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27437
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8739
建议让对方去代开发票,如果实在无法取得发票,可以用收据入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2328
Harry老师
你好,是的,正确,付社保时,再冲其他应付款—社保 查看全部回复
2527
不可以 查看全部回复
3632
借:其他应收款-子公司 dai:银行存款 查看全部回复
2610
分录没有问题 查看全部回复
2768
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
34364
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
2845
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5127
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2047
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
可以确认为收入了 查看全部回复
4361
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3967
先挂往来 查看全部回复
2431
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