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杨老师
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
patience
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
许老师
可以的,没问题 查看全部回复
2418
清岚
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
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王苗苗老师
对方是个体还是公司? 查看全部回复
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高老师
如果所取备用金是用于公司正常经营,一般没风险 查看全部回复
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需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2514
不需要,让业务人员联系林业局的经办人催款就可以了 查看全部回复
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建议通过私户转账。可以用公户转账,相当于法人借款 查看全部回复
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甘老师
你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
1862
孙老师
分两笔 查看全部回复
2587
你好,景点门票是最终用于个人消费,一般都不能开专票 查看全部回复
6841
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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如果包装销售时不单独计价,可以计入库存商品成本 查看全部回复
2809
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4073
可以的 查看全部回复
3071
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2000
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
5054
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
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按实际的支出额入账,原材料有收货清单么? 借 委托加工物资 dai 原材料 银行存款 查看全部回复
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没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2118
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3227
李伟老师
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
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借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
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有发票吗? 查看全部回复
2974
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
andy老师
可以 查看全部回复
2431
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
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对于开票的时间没有具体文件规定,通常来讲在业务完成后就应该开具发票 查看全部回复
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看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
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相当于是投入了24万,截止目前账上现金20万,还有4万尚未收回 查看全部回复
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是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
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上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4137
从次月开始计提 查看全部回复
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减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3267
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
计入存货 查看全部回复
2166
Harry老师
私人垫付,开票抬头是单位,可以这样做。 查看全部回复
3024
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4151
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3062
转私可以,但是必须取得对应的发票 查看全部回复
2841
先用基本户支付等dai款下来后对方公司退回这笔钱,这笔款对方到时候还会退到你们基本户,先挂往来 查看全部回复
2482
安叔老师
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3882
按全额开票 查看全部回复
2326
付款可以先挂往来 查看全部回复
2347
8.6是价税合计金额吗 查看全部回复
2513
分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2822
区分两个业务分别记账 查看全部回复
2438
小妮老师
总公司dai款这500万,转入分公司账户,工总司与分工挂往来,确认收入的时候冲减往来就行了 查看全部回复
2908
秦枫老师
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
5984
没有原始凭证是说没有发票单据么,如果是真实支付出去了,没有取得报销凭证,依然可以入账,汇算清缴纳税调增即可! 查看全部回复
3819
建议开分公司 查看全部回复
5028
Icy 何
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4454
可以,付发票、付款记录、职工领用记录 查看全部回复
2348
用对公转账就好 查看全部回复
19062
开具发票是经营者的法定义务经营者为消费者提供购物凭证或正式的发票,是经营者必须履行的义务,如果违反了这一法定的义务,经营者是要承担相应的法律责任。消费者因此可以向税务机关举报,责令其限期改正,可以并处一万元以下的罚款。 查看全部回复
3860
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2356
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3371
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
tammy老师
记管理费用办公费 查看全部回复
2827
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2935
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6276
正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
3236
不还的话税务查到会作为利润分配处理,缴纳个税 查看全部回复
3442
如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
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支付单据一定要有领导签字批准才可以转账,你可以向老板说明一下当天的情况,说自己知道以后应该怎么做了。你就当长教训了 查看全部回复
出口的时候确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3073
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10030
借:固定资产46548.67[52600/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)6051.33 dai:银行存款52600 查看全部回复
3041
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
3026
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3225
那不是直接计入营业外收入的,记到递延收益的是分与收益相关的,直接进当期损益 查看全部回复
3987
木言
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
2894
2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
3084
席俊义
一般会涉及到虚开发票,虚假列支企业所得税成本 查看全部回复
6907
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5722
这个费用实际是总公司承担还是子公司承担呢 查看全部回复
3232
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4487
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
4726
签订合同的两个公司需要开具发票的 查看全部回复
2804
你好,是需要写分录吗? 查看全部回复
4016
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2729
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
3510
对外支付,不管是5万美金以上还是以下,均需要交税的,由支付方代扣代缴 查看全部回复
6984
dai:其他应付款 查看全部回复
3361
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3042
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6048
借:费用或者成本 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
2603
你好,可以从以下角度展开分析:1、未遵从不相容职务相分离,未保持独立性,未执行直系亲属需避嫌的角度分析。天健会计所不应派直系亲属负责评估工作,且费用结算转账至直系亲属;2、不应直接利用中广信评估结果,需要甄别有关评估数据并加以分析,要安排恰当专家进行分析工作。 查看全部回复
2439
(14)借:生产成本-直接人工1200000 借:制造费用130000 借:管理费用190000 借:销售费用210000 借:在建工程470000 dai:应付职工薪酬2200000 查看全部回复
3378
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4659
出纳一般是银行和现金业务,应该根据银行和现金的收支单据做凭证,根据凭证记录日记账 查看全部回复
3187
你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3016
你可以走其他应付款 查看全部回复
4182
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3356
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3841
可以在管理费用下设二级明细科目诉讼费和保全费,或者直接计入咨询费也可以。诉讼费应该是给法院的,可以凭付款通知单计入管理费用 查看全部回复
3251
凭收据入账管理费用 查看全部回复
2988
做教育经费 查看全部回复
2886
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