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张老师
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3335
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
Icy 何
没关系的 查看全部回复
3483
Annina老师
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3709
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3463
微尘
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3308
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7464
2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
6473
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7039
安叔老师
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3133
高老师
咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
3478
不能哦 查看全部回复
3924
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3860
个税需要支付方代扣代缴 查看全部回复
4117
venus老师
对的 查看全部回复
3261
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
放在今年 查看全部回复
2361
稍等 查看全部回复
4141
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3029
可以 查看全部回复
3599
不一定 查看全部回复
3980
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3609
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3519
没问题 查看全部回复
2895
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2958
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4907
筱粒老师
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4859
是的 查看全部回复
2952
责任大小跟你的职责有关,你比如出纳主要关现金银行存款,如果现金丢失了银行账户余额不对了肯定是出纳的主要责任 查看全部回复
3632
你是购买方么 查看全部回复
4218
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3919
若鱼老师
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3377
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4909
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5570
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3979
经领导审批签字确认,款项可以支付给这个人,凭证后附合同或协议、发票等原始凭据 查看全部回复
4376
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4479
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3432
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7794
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3247
都可以 查看全部回复
3324
小梦老师
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7425
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6287
劳务报酬,代扣代缴个税 查看全部回复
3768
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3804
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5148
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4187
可根据公式代入计算: 营业利润=营业收入—营业成本—营业税金及附加—销售费用—管理费用—财务费用—资产减值损失+公允价值变动收益(-公允价值变动损失)+投资收益(-投资损失) 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出 净利润=利润总额—所得税费用 ? 查看全部回复
3600
哈哈老师
个人代开发票带着合同身份证就行 查看全部回复
3312
从付款当月开始摊销就行 查看全部回复
3872
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4433
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4524
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4636
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3560
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7899
清岚
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9268
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3192
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4378
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3209
建议尽量公对公转账 查看全部回复
4016
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3977
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3778
付款申请单 查看全部回复
3703
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3788
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4454
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3407
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
4996
不能全部记入本年费用 查看全部回复
2982
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6971
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3288
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3446
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3498
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3942
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3667
陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4231
小黑
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4391
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4232
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5924
个体户开给企业名称 查看全部回复
10348
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3332
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3197
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21521
你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
3581
同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
3369
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4347
4224
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5161
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3425
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4773
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4578
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