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Annina老师
不会,建议规范操作 查看全部回复
3409
夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
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劳务费发票,协议,银行回单,采购明细,入库单,个人500元以内的,可以开收据,个人超500元的,需要代开发票税前扣除,借款合同,银行回单 查看全部回复
6232
andy老师
计入财务费用 查看全部回复
3138
大宁老师
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6760
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8723
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
可以 查看全部回复
5255
王苗苗老师
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4550
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
具体业务是什么? 查看全部回复
3908
之前做法不对 查看全部回复
4159
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
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发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3926
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4704
税务师晓雨
看不懂你想问什么 查看全部回复
5102
修改合同 查看全部回复
3698
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5333
工程施工 查看全部回复
6105
6152
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
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电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
4605
没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
4606
高老师
你好,业务费 查看全部回复
4202
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
哈哈老师
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
4939
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6935
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3896
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3635
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5555
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4928
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6571
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4085
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5770
可以按照当地租车市价给 查看全部回复
5543
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5104
可以抵扣 查看全部回复
7866
付多少冲多少 查看全部回复
8090
悠悠老师
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6111
归老师
可以的 查看全部回复
6653
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4759
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5346
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5940
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6561
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5292
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
6849
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
从外面请的人? 查看全部回复
4617
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55206
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6336
需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
可以,没问题 查看全部回复
4500
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4770
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10602
这样做不对 查看全部回复
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
不用 查看全部回复
6804
您好 查看全部回复
6201
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11007
王老师
这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11817
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6921
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8667
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13257
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8307
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9774
6516
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6678
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8946
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6795
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10170
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7011
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6858
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10638
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7101
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
款付了吗? 查看全部回复
6066
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7029
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7389
史磊
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34560
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7353
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7236
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8847
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7191
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13671
发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
8964
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