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王苗苗老师
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
大宁老师
你可以把记账联复印一份盖上公章给他 查看全部回复
3530
Annina老师
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
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业务是什么? 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4270
andy老师
你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
4275
是的 查看全部回复
3404
当月是一样的 查看全部回复
13032
保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
4218
税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16064
夏老师
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4531
需要交增值税附加税。印花税。 查看全部回复
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可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4566
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
4208
可能会 查看全部回复
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可以全额抵减增值税 查看全部回复
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刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
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有按完工进度百分比确认的,也有按照全部完工后确认的, 查看全部回复
4252
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
高老师
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7186
如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4488
如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
4058
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
和开票的分录一样 查看全部回复
3273
要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
5269
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3889
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定:“一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,上述税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。 查看全部回复
4406
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4628
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10676
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
4121
不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5845
含税 查看全部回复
13547
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4318
都可以 查看全部回复
3865
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
不需要 查看全部回复
3332
3729
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5422
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3972
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4298
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
可以 查看全部回复
5517
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5201
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
4455
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4322
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
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看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
小黑
不用交 查看全部回复
4025
视同销售 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4886
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
4251
收到实收资本借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
4155
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4342
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
你好,是的 查看全部回复
3154
执照,经办人身份证,工商变更通知,公章带去 查看全部回复
6352
百分之七 查看全部回复
9689
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
6515
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4453
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4214
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
4357
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3726
你好,是销售吗? 查看全部回复
4044
这个看你们股东是怎么约定的,可以自己协商,先把C多缴纳的退还给C,剩下的再按比例分 查看全部回复
3311
会计不视同销售,所得税视同销售,增值税进转出 查看全部回复
7263
最好保持一致 查看全部回复
3618
根据财务报表数据填 查看全部回复
5050
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5197
财税刘
不需要单独计算,可计算综合毛利率,用所有商品的(销售总收入—总销售成本)/销售总收入即可得综合毛利率. 查看全部回复
6419
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4149
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5832
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2933
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5871
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