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李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
悠悠老师
①将货物交付其他单位或者个人代销; ②销售代销货物; ③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ④将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ⑤将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; ⑥将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户; ⑦将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; ⑧将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 ⑨向其他单位或者个人无偿提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业,但以公益活动为目的或者以社会公众为对象的除外; 查看全部回复
5616
归老师
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
而已老师
你好 查看全部回复
8397
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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资产或外购的货物用于捐赠的视同销售 查看全部回复
6030
Annina老师
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14148
哈哈老师
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8379
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21222
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11169
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
是的 查看全部回复
5355
可以暂估,是的 查看全部回复
6732
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8658
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
你是想算销售利润利润率 还是想算成本利润率 查看全部回复
9144
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10656
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8775
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14535
5994
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6516
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7524
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7344
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9198
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5796
可以 查看全部回复
7380
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
你们是做什么行业的 查看全部回复
7677
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8874
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8280
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6894
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6111
3765.24 查看全部回复
10062
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
增值税进项抵扣 查看全部回复
5841
专票要交 查看全部回复
5877
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9333
您好,可以啊 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15282
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6669
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
6984
你申报表填的不对 查看全部回复
7497
借固定资产,dai银行 查看全部回复
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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8316
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8271
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10341
您好,可以的 查看全部回复
8136
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12978
可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
6705
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
是的,转营业外收入 查看全部回复
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你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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3200*0.95/折旧年限*折旧期 你现在先确定下折旧年限 查看全部回复
7407
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7686
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10692
您好,您想错了 查看全部回复
7470
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9423
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6786
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
8541
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6606
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8919
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
1个点 查看全部回复
10683
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7758
不需要 查看全部回复
19350
高老师
您好 查看全部回复
7992
一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
7848
您好,留抵的进项税额一般不用做账务处理。 查看全部回复
6300
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11745
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7506
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7389
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6804
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