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Harry老师
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
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你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
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李伟老师
a公司分录借长投1000dai银行存款 1000 B分录借银行存款 1000dai实收资本1000 合并分录 B公司所有者权益 商誉 dai长投 少数股东权益 查看全部回复
3067
Leaf
转款不能转老板私户 要转企业公户 查看全部回复
3331
patience
是之前有暂估入库,然后没有冲完么 查看全部回复
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许老师
影响不重大,可以在当期红字冲销多计提部分就好 查看全部回复
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土墙(部分)评估4565元是账面价值还是 查看全部回复
2182
杨老师
借:固定资产清理5 累计折旧 10 dai:固定资产 15 查看全部回复
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入财务费用-手续费 查看全部回复
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收到款项 借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
2578
需要缴纳个税 查看全部回复
5993
具体因为什么异常? 查看全部回复
3705
曹老师CPA
查明原因,和税务局协商处理 查看全部回复
4228
是进项税有余额么 查看全部回复
3055
后边不是有吗 查看全部回复
4669
高老师
借其他业务收入 dai应收帐款 查看全部回复
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借:库存商品dai:营业外收入 查看全部回复
3001
你的账套文件坏了,找软件客服修复 查看全部回复
3138
(1)租金收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 (2)出租商品转出 借:库存商品-出租商品 dai:库存商品 (3)租金收入缴纳增值税税、城建税、教育费附加,提取时 借:其他业务成本 dai:应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税 其他应交款-应交教育费附加 (4)收回出租商品 借:库存商品 dai:库存商品-出租商品 查看全部回复
1989
Amy老师
查下是不是未交的 查看全部回复
3711
厚积薄发
没有比实际资本多呀,净资本不是只有132了 查看全部回复
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木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
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2706
甘老师
专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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开红字发票红冲 查看全部回复
3306
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3022
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3282
可以 查看全部回复
4159
通过登报进行申明作废处理,然后拿到报纸到税务局去办理相关手续 查看全部回复
3895
该信息提示任创在做这个分录 查看全部回复
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银行存款利息的话,计入财务费用—利息收入里面 查看全部回复
2937
免增值税 查看全部回复
2483
不包括哦 查看全部回复
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执行的是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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等收到发票的时候把你挂的往来冲掉就行了 查看全部回复
2183
建议结合单位实际业务情况,做个调研分析,可以采取包干的方式控制零散支出,可以咨询下多个银行办理企业公务卡。 查看全部回复
5194
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
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税务师晓雨
对于企业来说转股 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-新股东 股东减资需要先去工商局做相对应的变更然后变更税务和银行信息 查看全部回复
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数据以汇算清缴报告为准 查看全部回复
2585
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3183
不正确,累计折旧金额不对 查看全部回复
3023
不正确 查看全部回复
3850
第一年折旧额=(247.2-7.2)*5/15=80 第二年折旧额=(247.2-7.2)*4/15=64 查看全部回复
3015
tammy老师
你的意思是说由万元版变成百万版吗? 查看全部回复
5070
补记在当月就可以了 查看全部回复
2533
安叔老师
企业要求日常财务核算、收入及成本合同管理,对公司的经营活动、往来款项、财务物资如实进行全面的记录、反映、监督; 接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调; 对公司的财产物资做到帐实相符; 查看全部回复
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调整前期账务和报表 查看全部回复
3727
是申请留抵退税还是? 查看全部回复
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是指上个月没记账,但发票系统已认证发票? 查看全部回复
2629
1、客户汇的咨询费计入主营业务收入; 2、咨询公司属于服务行业,发生成本直接计入成本,不像生产企业有成本结转过程; 3、开具服务业发票,主要缴纳增值税、城建税和教育费附加等,如有盈利还需交纳所得税; 4、可以执行企业会计制度,采用企会01、02、03报表。如果是小企业,可选择执行小企业会计准则 查看全部回复
8069
A公司发包给B公司,B公司又分包给C公司 查看全部回复
3187
计入营业外支出 查看全部回复
2041
不需要,你们再给对方开收款收据就行 查看全部回复
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意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2607
你是问公司没有代扣代缴员工的个税吗? 查看全部回复
2543
工商年报吗? 查看全部回复
5895
可以的 查看全部回复
6442
是专票还是普票 查看全部回复
4200
财政部、国家税务总局关于企业改制上市资产评估增值企业所得税处理政策的通知(财税〔2015〕65号,以下简称《通知》) (1)符合条件的国有企业,其改制上市过程中发生资产评估增值可按以下规定处理:(一)国有企业改制上市过程中发生的资产评估增值,应缴纳的企业所得税可以不征收入库,作为国家投资直接转增该企业国有资本金(含资本公积,下同),但获得现金及其他非股权对价部分,应按规定缴纳企业所得税。资产评估增值是指按同一口径计算的评估减值冲抵评估增值后的余额。(二)国有企业100%控股(控制)的非公司制企业、单位,在改制为公司制企业环节发生的资产评估增值,应缴纳的企业所得税可以不征税入库,作为国家投资直接转增改制后公司制企业的国有资本金。(三)经确认的评估增值资产,可按评估价值入账并按有关规定计提折旧或摊销,在计算应纳税所得额时允许扣除。 查看全部回复
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为什么只报4.5?每个月不是有医社保可以扣吗?为什么不多报一点? 查看全部回复
2326
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3446
给客户的那联要盖 查看全部回复
3349
小小
汇算清缴出来要补缴企业所得税是吧 查看全部回复
3804
那发票的开具时间是什么时候? 查看全部回复
3957
按固定资产原值,使用年限,折旧残值,不同计算方法,比如原值10000,使用期限5年,残值为0,按年限平均法就是年折旧额=(10000-0)/5=2000 查看全部回复
2120
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
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主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3334
你是指个人是由公司承担吗 查看全部回复
3129
你的金额是人民币? 查看全部回复
3239
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
4565
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
3643
你们个体户是查账征收,还是核定征收? 查看全部回复
3377
理论上不可以找其他单位代发,税务上不合规 查看全部回复
8893
做进项税额转出 查看全部回复
2850
andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
6057
去年工资计提了没有? 查看全部回复
3497
1和4对应的纸质发票都要在开票系统中作废 查看全部回复
2733
你好,是单位要准备开具专票? 查看全部回复
2390
借:以前年度损益调整0.01 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3683
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4287
亲,这个正常提示,每家都会有,申报就可以了 查看全部回复
3343
大宁老师
可能是由于您使用的PDF阅读软件不兼容导致 查看全部回复
5538
你填写的没问题 查看全部回复
3714
第3列“累计折旧、摊销额”:填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。 查看全部回复
4008
把多缴纳的部分计入管理费用或者营业外支出 查看全部回复
3773
先整理好现在库存,之后的出入库正确记录 查看全部回复
2346
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2718
如果你们是需要经过审批的事项,会有审批文件的,提交那个审批问文件的复印件就行 查看全部回复
4447
预付账款 查看全部回复
4176
以实际申报系统中金额为准,差额可直接冲减营业外收支 查看全部回复
3569
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2545
第一个指标指的是:“增值税一般纳税人全年累计有一般计税、简易计税、免税、不征税项目无增值税进项税额转出”。这个预警指标监控的是增值税一般纳税人是否对混用的除固定资产、无形资产以外的货物或者劳务是否按规定计算增值税进项转出额并在纳税申报和会计核算上进行了进项税额转出处理。 查看全部回复
3400
在未开票收入填写负数 查看全部回复
3017
是需要的能源报表吗? 查看全部回复
2911
没事,先扣了,年终汇算可以退回来 查看全部回复
2897
可以分期待摊 查看全部回复
3392
2790
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3820
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3311
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