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杨老师
不可以 查看全部回复
6689
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
大类建筑服务,名称工程施工 查看全部回复
3224
patience
需要 查看全部回复
1928
谭老师
wcng 查看全部回复
6339
甘老师
质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1758
现在国家规定不能加价收电费,建议电力公司收取你们的金额计入物其他应收款,你们收取客户时dai其他应收款 查看全部回复
2759
高老师
可以购票员身份 查看全部回复
2912
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
2464
开专票是3% 查看全部回复
11629
不考虑进项抵扣,开票销项税=1000/1.13*0.13=115.04万元 即征即退税额=1000/1.13*0.1=88.50万 最终到手=1000-115.04+88.5=973.46 查看全部回复
3247
当月的直接在开票系统中作废就好 查看全部回复
2047
许老师
总金额含税吗? 查看全部回复
4062
冻货的免税依据:《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下: 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
15849
按平价给分公司的话,开票也是平价的价格 查看全部回复
5489
意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
3087
Harry老师
你好,一般纳税人不可以开三个点的维修费发票。 查看全部回复
3731
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3734
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票。一般纳税人专票普票都是13%,小规模普票目前免税,专票3% 查看全部回复
13416
专票还是普票要看医院要什么样的,一般的公立医院会要普通发票 查看全部回复
10858
可以的,总公司相当于代付分公司的款项,实际费用还是由分公司承担 查看全部回复
3005
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2793
少支付冲减财务费用 查看全部回复
2512
可以总公司会计兼职做,但是账套是独立的 查看全部回复
2975
正常的公司性质就是独立法人,不需要单独去获取 查看全部回复
2443
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
增值税=12500/(1+3%)*3%=364.08 城建税及附加43.69 印花税 企业所得税 查看全部回复
6001
安叔老师
普通发票可以入账扣除,专票是可以抵扣销项税额的 查看全部回复
3188
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3098
可以的 查看全部回复
3571
如果总公司不符合小型微利税收优惠,建议成立新公司 查看全部回复
3011
非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
2887
tammy老师
查看全部回复
15067
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2716
不是的 查看全部回复
3187
一般购买的时候计入低值易耗品,按月摊销计入物业成本 查看全部回复
11127
如果独立核算,不并 查看全部回复
2837
3716
B 查看全部回复
2670
借 管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2627
正常每月1-15号通过电子税务局申报纳税,节假日一般会延长申报期以税务局公告为准 查看全部回复
6147
是的 查看全部回复
2721
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2905
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2757
可以附上水电费用量明细 查看全部回复
2903
曹老师CPA
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
2675
首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
2236
借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3621
借 银行存款 借财务费用 负数 查看全部回复
2056
46000是含税的么 查看全部回复
5624
以经营租赁方式租入的固定资产不属企业的财产,不能作为自有固定资产核算,可以通过设置“租入固定资产备查簿”进行登记。支付调试费 借管理费用 dai银行存款 支付押金时借其他应收款 dai银行存款 支付维修费时 借管量费用 dai现金等 第二个月支付租金借:管理费用-租金 dai:银行存款 查看全部回复
3345
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3521
应当通过总公司汇总申报并缴纳企业所得税 查看全部回复
3608
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3179
正常的销售车辆,开票 查看全部回复
2080
这种情况你最好咨询下分公司所在地税务局 查看全部回复
2560
设备入账价值=46800+10335+2340+1600=61075(元)。 查看全部回复
4553
可以 查看全部回复
对开票方来说没有区别 查看全部回复
3465
不需要 查看全部回复
2872
大宁老师
3368
Amy老师
发票放去年凭证后 查看全部回复
4984
企业所得税应由独立法人资格的企业缴纳,不具有独立法人资格的分公司,应当汇总计算缴纳企业所得税,与分公司是否独立核算无关 查看全部回复
4026
在网上找一个代垫款项模板,根据公司实际情况修改下即可 查看全部回复
2637
可以合并申报 查看全部回复
5175
小规模纳税人自行开具增值税专用发票试点范围由住宿业,鉴证咨询业,建筑业,工业,信息传输、软件和信息技术服务业,扩大至租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,居民服务、修理和其他服务业 查看全部回复
3402
补缴企业所得税时用以前年度损益调整就行了 查看全部回复
4660
如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票 查看全部回复
2771
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8505
3给2开,2给1开票;与此同时,2需要出一个委托3帮收2应收1的款项,帮收的款项抵付应付3的款 查看全部回复
2800
汇总一起 查看全部回复
2727
厚积薄发
需要汇总申报 查看全部回复
3534
3%增值税 查看全部回复
5074
简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
5438
工程施工—材料 查看全部回复
2952
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3030
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3940
拿公户付款 查看全部回复
3300
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3033
丁老师CPA
借:银行存款等科目 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(简易计税) 查看全部回复
3670
你开票应该是选错编码了 查看全部回复
13344
和总公司股东信息填写一致 查看全部回复
4799
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3728
小小
你是销售方还是购买方 查看全部回复
3049
财务费用-利息收入 查看全部回复
3403
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3055
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
夏老师
开发票那,还是仅转资金 查看全部回复
3675
您好,非独立核算的分公司可以合并总公司一起做账,账套里把分公司单独设置。 查看全部回复
4288
5%减按1.5% 查看全部回复
3130
理论上是需要汇总的,不过有些地区税务局也可以选择单独纳税不合并。 查看全部回复
2400
也有5%的 查看全部回复
2507
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
3480
如果是小规模,可以 查看全部回复
3723
如果对方公司是小规模纳税人,收到专票不会形成滞留票 查看全部回复
3418
根据你的介绍,分公司是单独核算,税务登记选择独立核算。 查看全部回复
3007
独立核算 查看全部回复
2799
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3695
收多少钱是双方沟通的结果 查看全部回复
3968
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