登录/注册
而已老师
先计提,后缴纳 查看全部回复
4289
易老师
先确认该公司能不能享受小微企业所得税优惠政策 查看全部回复
8666
小月老师
小规模纳税人每季开普票在450000内是不需要交增值税及其附加的 查看全部回复
3571
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4243
Annina老师
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
做成本 查看全部回复
3668
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9347
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5475
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3791
您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
3638
高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
属于当期的收入就做到当期 查看全部回复
3370
成本发生了就可以结转,没有发票所得税调增 查看全部回复
3915
jessica老师
正常,有可能是合同结算时间有差异所致。 查看全部回复
3238
安叔老师
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
5281
填50% 查看全部回复
3176
这个没有固定的答案,需要根据不同的数据进行测算, 查看全部回复
3161
是的 查看全部回复
2666
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
3944
大宁老师
倒推 查看全部回复
3579
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3718
不可以 查看全部回复
3002
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
不分 查看全部回复
4822
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
3693
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2724
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
揭老师
13% 查看全部回复
4333
可以 查看全部回复
3742
按实际申报呀,工资哪里实发多少就报多少,社保那些填入专项扣除中 查看全部回复
3750
张老师
是的,作为12月的收入 查看全部回复
3993
写1 查看全部回复
4321
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2486
不能随意调整 查看全部回复
3353
全部0申报 查看全部回复
4117
损益类科目在借方表示 查看全部回复
3506
如果一般纳税人是收入不含税的,各项费用具体还得看发票金额, 查看全部回复
3557
1月—12月的开票收入 查看全部回复
4274
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4056
个税全员全额申报了的话可以】 查看全部回复
4919
是固定资产吗 查看全部回复
3040
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4020
5352
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2999
其他应收款做资产减值损失 查看全部回复
3091
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3449
材料费用专票不含税,普票含税 查看全部回复
3552
5497
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3928
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3831
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
4276
2333
具体看业务 查看全部回复
4296
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
Icy 何
一般内外账的收入不一致是因为有可能少报收入,所以可能存在一定的税务风险 查看全部回复
3342
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3894
影亦老师
若企业是按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费则可以免征企业所得税;若不是,则不能免征。 查看全部回复
7207
venus老师
年收入12万免个税 查看全部回复
3456
张瑞峰
2000000/1.01*0.01 查看全部回复
4307
看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
3948
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
4374
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4241
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3920
M老师
税率6% 查看全部回复
3531
电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4790
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3259
开出来是13% 查看全部回复
8382
应该是核定的季报吧,增值税直接零申报就行,附加税也是零申报,企业所得税就根据利润表申报。 查看全部回复
3447
1360元 查看全部回复
4212
《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局第50号令)第三十八条规定:“条例第十九条第一款第(一)项规定的收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天,按销售结算方式的不同,具体为:“(三)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;(四)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天 查看全部回复
2500
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
3326
看税局核定的税种 查看全部回复
3530
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4397
看您上收入本年累计,如果您账上记账没有问题,可以看当年利润表营业收入 查看全部回复
3236
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4381
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5881
如果真实业务,规范记账没有太大税务风险,不过还要看审计的目的是什么,如果是用于dai款或者上市等,那么不同的目的可能对一些财务指标要求不同 查看全部回复
3400
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20583
3101
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3407
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4465
4327
3816
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
政府补助 查看全部回复
4686
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
需要 查看全部回复
5533
3556
查看全部回复
3507
2.5个点 查看全部回复
3004
3740
橘子
① 如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,企业应当分别核算销售商品部分和提供劳务部分,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。② 如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,企业应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品进行会计处理。 查看全部回复
7837
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载