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高老师
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
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你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
venus老师
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
andy老师
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5101
哈哈老师
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4325
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3418
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
4008
你好 查看全部回复
5272
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3774
大宁老师
那问题是什么呢? 查看全部回复
3335
夏老师
财务费用 查看全部回复
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混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
4272
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3758
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
票面开了几台设备? 查看全部回复
3825
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3707
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
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您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3291
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4223
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5329
记入预付账款 查看全部回复
3293
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3325
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3203
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4434
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8870
李钢老师
有“其他收益”科目的,进其他收益,没有的,进营业外收入 查看全部回复
3960
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5340
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3704
借,应付职工薪酬b负数a正数,dai,银行存款b负数a正数 查看全部回复
3477
对的 查看全部回复
6868
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
不符合收入的记到预收账款或者应收账款、合同负债等,等符合收入确认条件了,转到主营业务收入 查看全部回复
5924
如果主播是自己公司的员工,应该按照工资薪金做账。如果是给公司以外的主播佣金,那么计入相关成本费用,需要取得发票 查看全部回复
7715
您是什么意思? 查看全部回复
3312
你好,具体是什么性质的中介服务费呢?我好确定借方是计入管理费用还是销售费用 借;管理费用或销售费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3218
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3908
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3963
可以代开 查看全部回复
3835
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4126
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2706
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4483
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
两个仓库是一个公司吗? 查看全部回复
3611
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5477
增值税方面:采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; 预收货款不符合收入确认条件的,先记到合同负债。 双十一支付尾款发货,借:合同负债 银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2708
是要填写1-9月累计数的 查看全部回复
3880
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8012
4329
你好,你参考这个 查看全部回复
3823
同学 借:管理费用 dai应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 查看全部回复
3734
进行报废审批前,将原材料转入“待处理财产损溢”科目: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 其中,原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质而报废的,应在报废审批前做进项税额的转出,具体分录为: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
6142
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2927
你好,你计提及缴纳的失业补助怎么做的帐呢? 查看全部回复
4020
如果开票和发货都在一个月的,等发货的时候借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:银行存款 查看全部回复
3043
借:应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税—简易征收。 查看全部回复
3353
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
按照无票收入做账 查看全部回复
报税做账的流程大致一样,只是个体户不交企业所得税,缴纳个人经营所得的个税 查看全部回复
3207
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5363
和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
5070
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4103
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3194
你好,预支时借其他应收款,报帐时冲其他应收款 查看全部回复
2961
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4710
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
你要是中途建账的话,期初数就是你接到的账的期末数 查看全部回复
4064
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
你可以做减值: 借:资产减值损失—计提的存货跌价准备 dai:存货跌价准备 查看全部回复
3008
借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3647
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4514
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3674
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3354
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
Alice老师
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
2910
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
3753
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2856
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