登录/注册
木言
是什么费用,转给谁的? 查看全部回复
4861
甘老师
收购农民的农产品可以申请自行开具收购发票的 查看全部回复
2433
秦枫老师
你在汇算清缴的时候就可以红字冲销该凭证 现在也可以 查看全部回复
3076
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
2317
patience
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5508
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3944
发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
3985
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢?专票还是普票?发票内容是什么呢? 查看全部回复
2146
孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2782
可以 查看全部回复
1945
没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2967
杨老师
哪一个是正确的? 把错误的做红字分录冲销 查看全部回复
2747
Harry老师
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
2711
赠送商品视同销售,建议开票。如果不开票的话,增值税申报时填写未开票收入 查看全部回复
1827
付款时,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款;收票时,借:管理费用 dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
2789
可以这样做 查看全部回复
2957
能补开发票吗? 查看全部回复
2771
高老师
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
2844
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2784
安叔老师
去年的费用了需要计入,借以前年度损益调整,dai应付账款 然后借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
2263
适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3362
背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2980
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6429
跨月可以开红字发票 查看全部回复
4115
4414
tammy老师
上个月暂估的,现在又退回来,那就冲减暂估 查看全部回复
3357
借:预付账款 dai:银行存款 次月 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
7264
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2351
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2792
如果直接用于销售 借库存商品 dai银行存款; 如果需要加工 借原材料 dai银行存款。 查看全部回复
4479
借 预付账款-预付卡 dai银行存款/现金 消时费 借管理费用/销售费用 dai 预付账款-预付卡 查看全部回复
3035
做预付账款-预付款充值,实际消费的时候进费用 查看全部回复
3163
你可以跟商家沟通一下按实付金额开票 查看全部回复
5749
是的 查看全部回复
3196
可以先暂估,也可以等发票到了再做账 查看全部回复
2352
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2894
如果能证明与公司经营有关,可以做帐 查看全部回复
2656
3455
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2963
应付账款是一级科目,暂估和应付款是二级科目 查看全部回复
2539
借:工程施工 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款等 查看全部回复
4323
需要 查看全部回复
4773
暂估运费 借:主营业务成本-运费 dai:应付账款 收到发票 红冲暂估分录,重新按发票入账 查看全部回复
2615
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3692
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3108
在汇算清缴之前还未取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
2333
款之前已经付过了? 查看全部回复
5101
你们是向别人借包装物,还是借给别人包装物呢? 查看全部回复
4536
席俊义
是质量换货吧,没有涉及差价 查看全部回复
按暂估的出,发票到的时候已领用的按实际的调 查看全部回复
2946
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3297
3645
与正常的工资薪酬合计计算个税就好 查看全部回复
3204
借:管理费用 dai:其他应付款-谁垫的款 查看全部回复
3223
可以先计入制造费用,然后分摊到这个产品的生产成本 查看全部回复
6113
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2724
你们公司买健身器材是用于职工福利还是对外销售? 查看全部回复
4616
这个其他应付款,还需要还吗 查看全部回复
2208
对的 查看全部回复
3237
工资方式,计提工资,依法缴纳个税就好;发票的入成本或费用 查看全部回复
2767
根据真实情况做账就好 查看全部回复
3047
具体是什么业务? 查看全部回复
5808
如果是真实的经济业务,按付款凭证入账,没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2551
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2826
曹老师CPA
借 应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
3180
这种情况是不可以的 查看全部回复
10471
你可以先暂估入账,收到发票时红冲暂估分录,然后正常记账就好 查看全部回复
3132
支付违约金,借:营业外支出—违约金, dai:银行存款等科目。 查看全部回复
3148
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2730
如果对方已预付货款 借银行存款 dai应收帐款,下月开票时借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
2660
2808
你好,需要正规发票才可以在公司报销的,否则不可以在来年的企业所得税汇算清缴中进行税前扣除的。 查看全部回复
3318
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4549
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
原材料是自采的 查看全部回复
3200
代开的普票的话只需要一联 查看全部回复
3216
意思就是本单位请别的广告公司,帮着为本单位宣传广告而支付的费用? 查看全部回复
3617
是公司促销活动的么 查看全部回复
暂估一般是月底做 查看全部回复
2763
等发票到可以计入主营业务成本, 查看全部回复
3524
按用途入账 查看全部回复
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2614
借:主营业务成本(水直接用于生产) 管理费用(水用于平常办公等) dai:银行存款 查看全部回复
3338
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
3239
1、收到发票时,一次性支付租金,会计分录为:借:待摊费用--租金 dai:银行存款 2、然后月底将房租从待摊费用中转出:借:管理费用 dai:待摊费用 查看全部回复
6624
可以入账 查看全部回复
3394
担供劳务人员写收据,提供劳务内容,金额,日期,身份证号等内容 查看全部回复
5213
先计入应交税费--待认证进项税额科目 查看全部回复
2815
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2513
建议叫房东去税务局代开发票,现在个人代开普票免增值税 查看全部回复
2177
不提供审批的报销单也可以入账,如果税务问的话,可以说因为公司管理就是这样的,不需要签字。 查看全部回复
5942
算入原材料成本 查看全部回复
2250
那2020年有没有入账 查看全部回复
2803
如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3155
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3256
购买办公软件 借:无形资产-软件 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3287
Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
3849
可以先计入管理费用-投标费用;若中标,转入合同履约成本-工程施工-间接费 查看全部回复
3722
营业外收入 查看全部回复
2790
内账可以 查看全部回复
2453
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载