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安叔老师
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
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甘老师
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
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按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4660
王苗苗老师
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2843
清岚
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
2029
patience
跨年了 查看全部回复
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1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
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是小规模么,如果有收入,开发票和不开票做账上没有太大区别 查看全部回复
3227
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
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企业发生业务往来,出租商铺收到货款,纳税义务已经形成,即使客户不要发票,企业还是要计算增值税及附加税印花税企业所得税等。借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
2140
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
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你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2652
开票内容是什么 查看全部回复
3532
现在机器收到了么 查看全部回复
2574
andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9769
李伟老师
开具发票确认收入 查看全部回复
1588
易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
2815
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
1972
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2225
孙老师
你好,如果是主业相关的,计入应付账款 查看全部回复
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暂估的原因是什么? 查看全部回复
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只是二级明细错了、 查看全部回复
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只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
可以的 查看全部回复
2697
需要 查看全部回复
3329
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2493
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
是的 查看全部回复
1863
税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
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发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7235
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
砂石成本 查看全部回复
3901
货物发出没? 查看全部回复
2793
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
4582
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
记销售费用中 查看全部回复
3285
许老师
你这样不规范 查看全部回复
1564
劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
1835
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11678
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24127
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
2963
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
4019
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
无票可以据实列支,企业所得税汇算清缴前仍然未能取得发票的需要纳税调整 借:成本/费用科目 dai:应付账款 查看全部回复
2595
wam
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2322
2083
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2362
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2565
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
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现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
稍等 查看全部回复
2216
哪里有问题 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
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对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3090
你好,可以进行红冲,后面的计算表等附件附好 查看全部回复
4286
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6153
不需要 查看全部回复
5851
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6565
你的意思是说,需要确认成本,但是没付款,没收到发票么。借 主营业务成本-暂估 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3136
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2303
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4238
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
是的,汇算清缴前拿到发票都可以扣除 查看全部回复
4988
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6777
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2302
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2217
可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3475
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5580
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6501
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2484
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
8605
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4132
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2231
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
1183
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4199
可以计入管理费用 查看全部回复
6051
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3770
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