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燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
王苗苗老师
收到 查看全部回复
1736
杨老师
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1906
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
可以 查看全部回复
957
安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1793
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
具体业务是什么 查看全部回复
1926
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2697
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1413
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1083
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4798
原则上不行 查看全部回复
1648
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
在的 查看全部回复
1099
你们是收票方吗 查看全部回复
1777
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
会计原则上不能 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
是的 查看全部回复
1869
补到这个月 查看全部回复
1242
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
1288
后面的还需要支付么 查看全部回复
2212
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1067
做 查看全部回复
2464
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1168
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1177
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2146
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1702
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
2065
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1664
可以先挂账 查看全部回复
1644
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
9月是怎么入账的 查看全部回复
942
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
979
可以的 查看全部回复
可以不用月月暂估 查看全部回复
1788
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
按2000多万入账 查看全部回复
1226
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1136
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1879
发票可以补入账的 查看全部回复
1624
商品收到入库没 查看全部回复
1630
andy老师
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
房租是多久付一次 查看全部回复
1691
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1268
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
木言
确认主营业务收入和销项税额 查看全部回复
1682
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2245
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2300
如果确实是跟公司经营相关的支出可以入账,如果只是作为公司电话费的话,个人抬头发票税法上一般不得税前扣除。 查看全部回复
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2329
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2042
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
1126
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1480
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2519
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
wam
你是购买方还是销售方 查看全部回复
1607
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
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