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这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3365
哈哈老师
借银行存款 应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
6189
tammy老师
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
易老师
你直接就按取得发票入账,汇算清缴的时候调整缴税 查看全部回复
4081
没太明白您的意思? 查看全部回复
3136
绾绾
红冲的发票吗 查看全部回复
2752
没发票可以正常做帐,但是所得税不能扣 查看全部回复
4772
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3575
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2657
Yan
是因为折扣吗 查看全部回复
2379
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3051
那你现在可以借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票应付 查看全部回复
4211
对,先做收款就行 查看全部回复
3458
当时预提你做账怎么做的 查看全部回复
3503
木言
红字冲销12月费用,蓝字再做一遍 查看全部回复
3665
按实入账,汇算清缴调增 查看全部回复
2875
Leaf
比如买了一台机器,暂时没取到发票,可以按照市场价格暂估,成本费用摊销折旧可以税前扣除 查看全部回复
去年账务确认收入了吗 查看全部回复
6217
可以 查看全部回复
4418
可以,没有发票可以暂估,等实际收到发票先冲掉暂估,外根据发票上正确金额做账 查看全部回复
3800
安叔老师
需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
3586
公司是出租方还是承租方? 查看全部回复
2597
制造业吗 查看全部回复
3058
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4240
不是必须有发票,凭收据可以入账,收据入账查账征收企业计算所得税不得税前扣除,存在例外的情况是如果向销售方是依法无须办理税务登记或小额零星业务经营的个人取得500元以下的收据(收据需写明购买单位名称,个人姓名及身份证号吗,支出项目,金额等信息可以税前扣除。 查看全部回复
2976
收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3391
Annina老师
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4975
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3029
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
3074
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3357
不用 查看全部回复
2832
属于经理个人家庭装修? 查看全部回复
3205
金额多大? 查看全部回复
4841
发票冲红重开吧 查看全部回复
2545
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
4465
谭老师
是的 查看全部回复
3166
钱已经出去了,那肯定要做帐呀 查看全部回复
3801
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3817
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3635
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
之前有计提吗 查看全部回复
3871
Amy老师
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9080
需要的 查看全部回复
4289
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
7028
venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
3000
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6533
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3763
不太理解,钱从公司转入股东然后又通过公司的账付出是什么意思呢? 查看全部回复
3315
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3077
汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3534
做福利费 查看全部回复
7416
需要 查看全部回复
2739
只能先作无票销售 查看全部回复
3173
做无票收入 查看全部回复
5550
培训机构好像都是年续费的 查看全部回复
4137
分包工程 查看全部回复
3039
不能入帐 查看全部回复
3444
钱不多,就按现金收款 查看全部回复
4877
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3305
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3345
肯定不对呀 查看全部回复
3200
调增 查看全部回复
10567
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3876
跨年发票退回要冲红 查看全部回复
3308
归老师
是否已经销售? 查看全部回复
2445
超过500了吗 查看全部回复
3399
次月收到发票,先要把暂估的那笔帐先冲掉 查看全部回复
3805
你是一般纳税人,是不是? 查看全部回复
3011
以前的冲销,重新做借财务费用手续费dai银行存款 查看全部回复
3377
3838
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2762
微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3362
直接做到22年 查看全部回复
2923
可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
3940
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
你好同学,合同是和你们签的吗 查看全部回复
3984
做财务费用 查看全部回复
3896
如果你是按先进先出法,可能能对应起来 查看全部回复
4006
没有发票可以入账,但是汇算清缴都需要调出来的 查看全部回复
2680
具体什么发票? 查看全部回复
3957
上个月发票正常入账,这个月红冲发票负数入账 查看全部回复
3560
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
3002
之前记的是其他应收款吗 查看全部回复
3708
原分录红字,按照发票金额做 查看全部回复
2647
销售费用 查看全部回复
3634
大宁老师
是预付的那笔钱2月份才收到发票嘛? 查看全部回复
2758
2902
可以的 查看全部回复
记入财务费用-利息科目 查看全部回复
3172
发票抬头要开公司名称才能够在所得税前扣除 查看全部回复
3370
嗯嗯,对的 查看全部回复
4300
建议还是约定给付一定的租金 查看全部回复
3949
建筑企业购买材料记账借原材料dai银行存款领用原材料借工程施工dai原材料 查看全部回复
2943
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3628
借管理费用2870 dai银行存款2660 dai其他应付款210 查看全部回复
3309
小智
按实际发票内容入向账。 查看全部回复
3759
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
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