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悠悠老师
先付款,未取得发票 可挂帐处理。如借:应收帐款一某公司 其他应収款 dai:银行存款 收到发票,再做相应的处理 如借库存产品 如借管理费用 dai应收账款 其他应收款等 查看全部回复
5127
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3972
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
高老师
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4170
谭老师
可否考虑公司的车租给司机个人 查看全部回复
4277
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3838
用往来过渡一下最好,方便以后查询 查看全部回复
4486
看你咋做 查看全部回复
6072
需要补申报 查看全部回复
3777
刘老师
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3096
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3669
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
大宁老师
例如你买农产品支付900元;借:原材料 810 应交税费-应交增值税(进项税额)90 dai:应付账款或银行存款900 查看全部回复
4230
无法取得发票吗 查看全部回复
3357
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3348
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3284
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5816
xinyue
交电费时,借:其他应收款 dai:银行存款,收回电费时,做相反的分录。 查看全部回复
3652
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3516
安叔老师
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3137
绾绾
款付了吗 查看全部回复
3958
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
4028
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4275
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
都是费用发票吗 查看全部回复
5075
你们开给天猫? 查看全部回复
4212
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4987
微尘
可以的 查看全部回复
3637
而已老师
不能,名称是公司的才能入账 查看全部回复
3190
管理费用-办公费 查看全部回复
3335
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4682
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3984
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
1月付的做到1月 查看全部回复
3100
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
4533
借:其他应付款等 dai:现金或银行存款等 收到发票冲其他应付款等 查看全部回复
4875
会形成滞留票 查看全部回复
3268
正规是的 查看全部回复
4792
不可以 查看全部回复
3625
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4307
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3837
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4039
开转售电发票 查看全部回复
2646
借管理费用-工资,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,管理费用-派遣服务费,dai银行存款 查看全部回复
4000
21年确认了成本的就可以 查看全部回复
8029
易老师
把去年做的那笔凭证做红字,今天开发票的做蓝字就是正常做分录 查看全部回复
4358
M老师
可以凭入库单,暂估入账 查看全部回复
2768
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3021
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
转给建筑公司的乱后期还收回来吗 查看全部回复
2975
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
做福利费,申报个税 查看全部回复
3456
张老师
3220
可以 查看全部回复
2834
Icy 何
你原来暂估入账的凭证分录是怎样的就做同样的分录,只是金额改为对应的负数 查看全部回复
3628
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3654
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4765
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
金额小的做到发现当期 查看全部回复
3885
不可以的 查看全部回复
3608
可以暂估 查看全部回复
4192
如果是真实发生的业务,根据你的实际业务计入成本费用,只是无法取得发票企业所得税汇算时不能税前扣除,需要调整 查看全部回复
3844
需要 查看全部回复
2468
做成本 查看全部回复
3726
用工程款付 查看全部回复
3616
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
3615
为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
3361
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
2848
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3414
venus老师
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
税率是否是0? 查看全部回复
5104
您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
4104
暂估的货物,所得税有没有调整? 查看全部回复
3472
筱粒老师
一般纳税人收到进项发票 借:成本费用类科目 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3144
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3871
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
不能 查看全部回复
4051
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4178
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7618
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
4001
可以使用合同或者送货单,对账单等 查看全部回复
2916
借固定资产dai应付账款或银行存款等 查看全部回复
3292
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
3317
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7599
凭发票复印件和分割单做账 查看全部回复
3309
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4400
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
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