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小智
开出去的发票做销售收入,收到的发票根据类型记入相关的科目,比如库存商品、管理费用等 查看全部回复
3205
归老师
什么发票? 查看全部回复
2130
易老师
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3352
谭老师
转帐时挂的预付帐款吗? 查看全部回复
2885
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
10022
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3805
没有发票吗? 查看全部回复
6219
tammy老师
可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3870
Annina老师
支出借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3310
Yan
设备先暂估入账 查看全部回复
3383
借管理费用低值易耗品dai银行存款 查看全部回复
3429
借:固定资产应交税费一进项税,dai;银行存款,dai:长期借款 查看全部回复
2921
你们是出租房屋企业? 查看全部回复
4009
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3353
之前预付账款的时候是不是 借预付账款dai银行存款? 查看全部回复
4526
填写在,纳税调整明细表中的扣除栏,有个其他就好了 查看全部回复
3843
那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
4520
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3149
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3444
大宁老师
待收到红字发票之后,原分录冲回,按照正确发票做一遍分录 查看全部回复
2864
借其他应收账款某dai银行存款 查看全部回复
2739
哈哈老师
是发票多开了吗? 查看全部回复
3247
小小
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2962
没有收到发票可以先暂估入账 查看全部回复
3751
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
车船税计入到税金及附加就行了 查看全部回复
2945
按差额做收入 查看全部回复
3519
1.实操中很多企业报销时用其他发票抵报,存在税收风险,不建议。2,跨年费用可以报销,但按权责发生制,列支以前年度费用在计算企业所得税时不得税前扣除。3,如果报销以前年度费用,可以列入以前年度损益调整科目或利润分配-未分配利润科目,也可以列入本年费用但不得税前扣除,需要调增。 查看全部回复
6021
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4799
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3370
是小企业会计准则吗 查看全部回复
5276
M老师
应该按20%扣个税 查看全部回复
2870
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3682
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
Amy老师
不用,本身运送家具的运费也是算在家具里的。 查看全部回复
9391
可以要求补开 查看全部回复
2575
直接今年2月入帐就行了 查看全部回复
4525
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3423
货到了票没到就需要暂估入库 查看全部回复
2669
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4163
是什么类发票 查看全部回复
3673
宫老师
销售退回,需要红字发票 查看全部回复
3213
要做账 查看全部回复
3543
先挂账,预收,后期收到票再冲回 查看全部回复
3851
绾绾
分开入账 查看全部回复
3984
按正常做账报税 查看全部回复
3378
计提做财务费用,,dai应付利息 查看全部回复
4889
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3847
可以用,你上面不是写诉讼费?,入管理费用 查看全部回复
2602
按工程进度结转 查看全部回复
3633
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2805
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5416
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3276
如果收到的现金就做现金 查看全部回复
3043
付款了吗? 查看全部回复
3424
借费用,dai银行存款,所得税调增 查看全部回复
3092
开经纪代理服务 查看全部回复
3933
是一般纳税人吗? 查看全部回复
4130
可以先暂估,收到发票后再冲销暂估。 查看全部回复
3198
从a购入按正常采购入账,借库存商品 应交税费-进项 dai 应付账款 银行存款 查看全部回复
2910
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
5752
取回发票后,原笔 红字冲销,再做一笔蓝字分录 查看全部回复
3863
李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
4958
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
3098
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3389
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3290
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3114
电脑入库就可以借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3076
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4193
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3534
是的 查看全部回复
4370
不用调整 查看全部回复
4178
是收到的发票吗 查看全部回复
2911
你之前怎么做的? 查看全部回复
3291
高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
3489
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
3318
账是根据业务来做的 查看全部回复
4815
主营业务成本 查看全部回复
3346
根据红字发票做帐就好,不用以前年度损益调整 查看全部回复
3888
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4611
微尘
预付款借预付账款dai银行存款。 收到发票借车本费用dai预付账款等 查看全部回复
4455
3997
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6553
合同如何签? 查看全部回复
5963
开票根据合同开 查看全部回复
3859
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3482
刘老师
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3501
借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
3797
请规范操作哦,确定借款性质,发票真实性是否与业务匹配 查看全部回复
2960
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2929
个人开的劳务发票的进项发票是吗? 查看全部回复
3736
挂账 查看全部回复
3593
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
3319
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
4061
进管理费用就行 查看全部回复
2888
原来有挂帐吗? 查看全部回复
4964
没有税额 查看全部回复
3026
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