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andy老师
甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
1046
王苗苗老师
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
哈哈老师
体检费是需要缴纳的 查看全部回复
880
patience
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
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是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
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23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
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是用于公司的办公生产么 查看全部回复
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要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1649
有影响的 查看全部回复
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有什么提示么 查看全部回复
979
安叔老师
连续月份滚动的 查看全部回复
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给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
1435
是的 查看全部回复
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税务师晓雨
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1869
是同一个项目么 查看全部回复
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租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
租车款可以直接抵借款吗?可以 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
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扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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是取得费用发票么 查看全部回复
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公司是开票方 查看全部回复
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需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
5600是每个月的还款金额吗 查看全部回复
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10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
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计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
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杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1979
没有的 查看全部回复
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增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2038
客户为什么给你公司转款,用途是什么 查看全部回复
1049
不用 查看全部回复
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财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1974
车辆过户不需要发票 查看全部回复
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是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1471
金额大么 查看全部回复
2000
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1512
西贝老师
同学你好,一般是11月工资12月发1月报个税 查看全部回复
2483
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1805
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1441
借利润分配-未分配利润 dai银行存款 查看全部回复
1713
个人年终奖是11月份发放还是12月份发放,这个要看公司的规定了,公司决定什么时候发放年终奖。 查看全部回复
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不能明年抵 查看全部回复
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更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1238
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1970
可以 查看全部回复
1148
需要分开开 查看全部回复
2007
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
是的,需要计提个税的 查看全部回复
1808
燕子老师
税法上可以一次性在税前扣除 查看全部回复
2117
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2307
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2550
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1142
捐赠口罩,应该是其他公司开具发票 查看全部回复
1201
是所有的税都汇总申报么 查看全部回复
1827
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1922
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
你点击“综合所得申报”→“正常工资薪金收入”→“更多操作”→“减除费用扣除确认”,将提示中的相应人员的“是否直接按照6万元扣除”栏选择“是”,然后再重新申报 查看全部回复
1438
是取得了专票么 查看全部回复
1374
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1486
就是写股东信息 查看全部回复
2146
1366
农民工是跟公司签订的合同么 查看全部回复
需要 查看全部回复
1813
社保是公司全部承担么 查看全部回复
2089
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2692
不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
1075
财务报表 查看全部回复
1690
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1511
如果是2023年12月计提的,在算所得税时算23年的 查看全部回复
16715
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
1706
tammy老师
申报错了,可以更正申报 查看全部回复
1947
云峰老师
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3053
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2069
如果企业发放的慰问金,符合生活补助费的条件,免征个人所得税。(生活补助费是指由于某些特定事件或原因而给纳税人本人或其家庭的正常生活造成一定困难,其任职单位按国家法规从提留的福利费或者工会经费中向其支付的临时性生活困难补助。) 查看全部回复
2803
折扣金额和商品开在一张发票上,再起一行负数 查看全部回复
2703
4747
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1265
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
2452
2782
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1356
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1182
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2366
需要申报. 查看全部回复
2064
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1978
一般可以抵扣的 查看全部回复
2711
到次年个税汇算,多退少补,如果确实多预缴了可以申请退税的 查看全部回复
2276
这个决定权在客户手上吧,客户如果愿意按照发票上的金额付款,对方自己支付就可以了 查看全部回复
2441
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1746
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