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杨老师
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1678
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1680
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1291
燕子老师
看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1690
云峰老师
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1416
可以 查看全部回复
1099
隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
869
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1328
王苗苗老师
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1182
安叔老师
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1127
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1035
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1652
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1309
patience
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
861
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1032
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1003
需要 查看全部回复
911
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1280
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1827
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1364
李伟老师
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
你好同学 查看全部回复
1715
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1359
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1575
一般是还款 查看全部回复
1431
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1802
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1736
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1322
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1916
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
1924
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1250
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2185
andy老师
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
什么成本 查看全部回复
1718
具体业务是什么 查看全部回复
1953
tammy老师
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1737
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
2354
一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1048
支出金额大么 查看全部回复
1656
是的 查看全部回复
1599
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
992
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2050
去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1586
检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
1119
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2697
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1091
是非同一控制下合并么 查看全部回复
872
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1620
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1238
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1761
(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
1955
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2669
稍等 查看全部回复
1626
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1302
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
1161
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1152
入税金及附加 查看全部回复
1400
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1510
1594
可以扣除的 查看全部回复
1795
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1137
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1857
哪里不正确呢 查看全部回复
813
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
是中途建账么 查看全部回复
860
不能再用了 查看全部回复
1720
购买办公用品有取得发票么 查看全部回复
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1490
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1095
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1214
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1252
是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
1568
借 预付账款 其他应收款-押金 dai 银行存款等 查看全部回复
1695
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
在的 查看全部回复
1794
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1958
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1101
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
5023
是什么原因退税呢 查看全部回复
932
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1380
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1581
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1261
给企业打款的用途是什么呢? 查看全部回复
1789
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1524
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
1335
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
1049
1657
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1200
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1078
商业公司是保险公司么 查看全部回复
1264
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
你好,具体什么问题 查看全部回复
990
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
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