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甘老师
建议按实际交易内容开票,开具与交易内容不一致的涉嫌虚开发票 查看全部回复
2186
王苗苗老师
专票栏没错啊 查看全部回复
1808
杨老师
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
patience
是的 查看全部回复
1837
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1538
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
tammy老师
正常情况下,普票红冲需要退回来的 查看全部回复
1427
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2017
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3073
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
需要的! 查看全部回复
2478
先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
2363
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1811
2056
需要的 查看全部回复
2242
一般不重开 查看全部回复
1872
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
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专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
1987
不能 查看全部回复
1981
安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
出口的话,一般是开具普票 查看全部回复
6564
含税价和不含税价分别是多少,相差多少 查看全部回复
2682
发票是什么时候开的 查看全部回复
1862
许老师
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
特种设备 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
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税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
你是小规模么 查看全部回复
3531
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3778
可以的 查看全部回复
3401
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
你是一般纳税人么,是小型微利企业么 查看全部回复
2976
andy老师
按照税法规定企业业务是需要提供发票的 查看全部回复
3075
外贸公司出口货物可以开具普票,没什么影响 查看全部回复
7120
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
不需要做什么,正常做账即可 查看全部回复
2193
开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5955
可以收普票哈,收到专票可以抵扣进项税额 查看全部回复
3910
意思是之前开具的专票政府部门不退了吗? 查看全部回复
2762
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2497
李伟老师
这个要看你们有多少进项税和税负考虑 查看全部回复
1693
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
100万是多久的销售额 查看全部回复
2498
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
一般报价是按含税价报价,先确定好不含税价,小规模开普票征收率是1%,开专票征收率可选1%或3% 查看全部回复
2135
小妮老师
稍等 查看全部回复
5522
同学你好,是哪一年的业务。可以截图过来吗? 查看全部回复
2049
开票内容是什么 查看全部回复
3532
自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额;对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税;个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 查看全部回复
2222
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3258
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
可以作为固定资产计提折旧抵减利润 查看全部回复
1655
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2741
技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括: 1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目; 2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目; 3.其他专业项目。 对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。 查看全部回复
3821
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2565
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
有可能 查看全部回复
2121
你好,发票章需要清晰加盖 查看全部回复
2075
燕子老师
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4198
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
1829
你说的抵扣是什么,抵扣增值税还是什么 查看全部回复
4106
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
同学你的问题比较多,我就发票的问题帮你解答下 查看全部回复
2651
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3791
按1%征收率 查看全部回复
8310
厂方在谁的名下 查看全部回复
2808
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11678
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4670
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2536
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2673
可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
12143
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3214
同学可以,像你这种情况没有开票的那10件,可以先做发出商品。借:发出商品 10 dai:库存商品10件的金额 然后剩下10件正常开票的时候再借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项 同时结转成本 借:主营业务成本 dai:发出商品 查看全部回复
3071
合理的 查看全部回复
3163
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2291
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1783
在 查看全部回复
2012
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
做正数 查看全部回复
3505
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1875
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2213
如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3% 查看全部回复
3184
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
自己登记备查账簿 查看全部回复
2238
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