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哈哈老师
租车的增值税税率是13% 查看全部回复
9999
高老师
您好,可以的 查看全部回复
4554
而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
Annina老师
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
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公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4491
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
是的 查看全部回复
4311
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
广告制作是6% 安装是13% 查看全部回复
5616
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
归老师
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5940
只要连续12个月或者4个季度收入不超过500 去税局申请就可以 查看全部回复
3690
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4923
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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不用注册成个体户 查看全部回复
6138
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
可以抵扣 查看全部回复
8532
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7011
李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7173
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
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您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21906
当借款处理 查看全部回复
8010
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6975
开什么名目的发票? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
8910
认证了么? 查看全部回复
6273
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
你好 查看全部回复
10071
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8073
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6858
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7767
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
6804
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6966
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5877
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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8100
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6732
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25731
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
6921
直接进成本 查看全部回复
8541
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6093
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7425
11358
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8163
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
10746
如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
14742
5万留抵税额应该 查看全部回复
8181
您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
9108
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
6777
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
COCO老师
不适用 查看全部回复
7461
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
6570
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
6471
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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